目     录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、 单位职能职责

1、承担中央和省、市颁布的各项信访工作法律、法规及规章制度贯彻执行的责任，并根据我县实际制定具体实施意见。

2、承担受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项的责任；负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。根据县委、县政府领导批示，牵头、会同相关职能部门协调处理信访事项。

4、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态,研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

承担受理、办理应由县人民政府复查复核的信访事项的责任。

承担组织到市赴省进京上访人员的接待、处置和劝返工作的责任。

7、维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》规定的单位、工作人员或信访人，予以批评教育直至提请有关部门、单位依法依纪处理。

8、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本县辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员进行业务培训。

承担全县信访信息网络系统管理和网上投诉处理工作。

牵头或参与社会矛盾纠纷调处工作。

承办县委、县人民政府交办的其他事项。

与县委群众工作部合署办公，履行县委群众工作部职责。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县信访局由县委和县政府共同管理，以县政府管理为主。下设

办公室

人民来访接待中心

办信股

社会工作股

信访事项复查复核

共工作室五个股室。至2018年10月，共有编制16名，实有人数16人，其中在职12人、退休4人。

祁东县信访局只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2018年祁东县信访局部门决算编制范围的只有祁东县信访局本级。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入430.94万元，较2017年决算数314.5元，增加116.4万元，增加37.0%；2018年总支出430.94万元，较2017年决算数314.5万元，增加116.4万元，增加37.0%。收入和支出增加的主要原因是：增加了涉法救助及人员增加开支。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入430.94万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算430.94万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中一般公共服务支出408万元，占全年支出的94.7%；社会保障和就业支出14.7万元，占全年支出的3.4%；医疗卫生与计划生育支出2.96万元，占全年支出的0.7%；住房保障支出5.18万元，占全年支出的1.2%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入430.94万元，较2017年决算数314.5元，增加116.4万元，增加37.0%；2018年总支出430.94万元，较2017年决算数314.5万元，增加116.4万元，增加37.0%。收入和支出增加的主要原因是：增加了涉法救助及人员增加开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计430.94万元，较2017年决算数314.5元，增加116.4万元，增加37.0%；收入和支出增加的主要原因是：增加了涉法救助及人员增加开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度支出决算430.94万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中一般公共服务支出408.01万元，占全年支出的94.7%；社会保障和就业支出14.7万元，占全年支出的3.4%；医疗卫生与计划生育支出2.96万元，占全年支出的0.7%；住房保障支出5.18万元，占全年支出的1.2%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为252.15万元，决算数430.93万元，决算数较年初预算数增加178.78万元，增加70.9%。其中，

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为230.77万元，支出决算为344.01元，完成年初预算的 149.07%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为50万元，支出决算为64万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加了信访事务相关支出的预算。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.76万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加行政单位医疗支出预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.83万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算430.94万元，其中：

1.人员经费支出199.78万元，占基本支出的46.36%。包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费支出231.16万元，占基本支出的53.64%。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县信访局2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县信访局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2076元，支出决算数为2076元，完成预算的100%，其中：公务接待费2076元，占100%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。主要原因是工作量增加，本单位一定认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.21万元，共接待2批次，43人次。比2017年的0.57万元减少0.36万元，减少63.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平；公务接待费支出决算为0.21万元，比去年0.57万元，减少0.36万元，减少63.2%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县信访局政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为252.15万元，支出决算数为430.94万元，完成了预算的170.9%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县信访局机关运行经费支出231.16万元，比2017年183.9万元增加47.26万元，增加25.7%，支出增加的主要原因是：接访经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。祁东县信访局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县信访局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后）

(公开表格附后）

祁东县信访局决算表

祁东县信访局

2019年7月15日

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