目     录

第一部分   单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、 单位职能职责

1、承担中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我县实际制定具体实施意见。

2、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府、县委、县人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；对本县辖区内各单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

4、综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调指导全县各级党政机关的信访工作。

6、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担县人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县人民政府信访事项的复查复核工作。

7、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本县辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

8、负责全县网上投诉处理工作；指导全县信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

9、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县信访局是县政府工作部门，为正科级。下设办公室、办信股、社会工作股、复查复核股、督查督办股、综合信息股共工作室六个股室。至2019年12月，共有编制16名，实有人数18人，其中在职14人、退休4人。祁东县信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年祁东县信访局部门决算编制范围的只有祁东县信访局本级。

第二部分  2019年度部门决算表（见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入286.19万元，较2018年决算数430.94元，减少144.75万元，减少33.59%；2019年总支出286.19万元，较2018年决算数430.94万元，减少144.75万元，减少33.59%。收入和支出减少的主要原因是：减少了涉访救助开支。

二、收入决算情况说明

2019年度共收入286.19万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算286.19万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出286.19万元，占全年支出的100%；项目支出为0。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年总收入286.19万元，较2018年决算数430.94元，减少144.75万元，减少33.59%；2019年总支出286.19万元，较2018年决算数430.94万元，减少144.75万元，减少33.59%。收入和支出减少的主要原因是：减少了涉访救助开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计286.19万元，较2018年决算数430.94万元，减少144.75万元，减少33.59%；收入和支出减少的主要原因是：减少了涉访救助开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度支出决算286.19万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中一般公共服务支出263.99万元，占全年支出的92.24%；社会保障和就业支出14.58万元，占全年支出的5.09%；医疗卫生与计划生育支出2.77万元，占全年支出的0.97%；住房保障支出4.85万元，占全年支出的1.7%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为257.88万元，决算数286.19万元，决算数较年初预算数增加28.31万元，增加10.98%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为185.68万元，支出决算为217.99元，完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为50万元，支出决算为64万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加了信访事务相关支出的预算。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.85万元，支出决算为4.85 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算286.19万元，其中：

1.人员经费支出72.25万元，占基本支出的25.25%。包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费支出213.94万元，占基本支出的74.75%。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县信访局2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县信访局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算数为0元，其中：公务接待费0元。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。主要原因是本单位一定认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（二）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0，比2018年的0.21万元减少0.21万元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平；公务接待费支出决算为0万元，比去年0.21万元，减少0.21万元，减少100%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县信访局政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为257.88万元，支出决算数为286.19万元，完成了预算的110.98%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县信访局机关运行经费支出213.94万元，比2018年231.16万元减少17.22万元，减少7.45%，支出减少的主要原因是：接访经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。祁东县信访局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县信访局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第五部分  附件（2019年度部门决算表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后）

附件下载：