祁东县信访局

2021年度年部门决算说明

目 录

第一部分 祁东县信访局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁东县信访局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县信访局部门概况

一、部门职责

1、承担中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我县实际制定具体实施意见。

2、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府、县委、县人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；对本县辖区内各单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

4、综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调指导全县各级党政机关的信访工作。

6、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担县人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县人民政府信访事项的复查复核工作。

7、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本县辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

8、负责全县网上投诉处理工作；指导全县信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

9、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县信访局由县委和县政府共同管理，以县政府管理为主。下设办公室、办信股、社会工作股、复查复核股、督察督办股、信息综合股共工作室六个股室。

（二）决算单位构成。祁东县信访局是正科级全额拨款单位，至2021年12月，共有编制16名，实有人数19人，其中在职15人、退休4人。祁东县信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年祁东县信访局部门决算编制范围的只有祁东县信访局本级。

第二部分 祁东县信访局年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计706.54万元。与2020年相比，增加170.11万元，增加31.71 %，主要是因为增加接访及公益性岗位等相关开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 706.54万元，其中：财政拨款收入704.33 万元，占 99.69%；政府性基金预算财政拨款收入 2.21万元，占 0.31 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 706.54 万元，其中：基本支出706.54 万元，占 100%，项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计 706.54万元，与2020年相比，增加170.11万元，增加31.71 %，主要是因为增加接访及公益性岗位等相关开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出706.54万元，占本年支出合计的 100 %，与2020年相比，财政拨款支出增加170.11万元，增加31.71 %，主要是因为增加接访及公益性岗位等相关开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出706.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.48万元，占比43.24%；科学技术支出22.43万元，占比3.17%；社会保障和就业支出359.02万元，占比50.81%；卫生健康（类）支出6.05万元，占比0.86%；城乡社区支出2.21万元，占比0.31%；住房保障（类）支出11.35万元，占比1.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为250.75万元，支出决算数为706.54万元，2021年支出数增加455.79万元，增加64.51%，增加的原因为增加接访及公益性岗位资金等相关开支，疫情防控经费增加，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为126.91万元，支出决算为147.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为91.3万元，支出决算为150.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加接访及公益性岗位资金等相关开支，疫情防控经费增加。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调剂。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调剂。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.85万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：指标调剂。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

年初预算为6.99万元，支出决算为302.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算（公益性岗位津贴）。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算（公益性岗位津贴）。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调剂。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 704.33 万元，其中：人员经费 179.87万元，占基本支出的 25.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费524.46万元，占基本支出的 46.23 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 100 %。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无购置。公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务车辆维修、油费、保养、洗车费用支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

按照2021年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出524.46万元，保证单位日常工作的稳定运转。

根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2021〕53号）文件，经评定我单位2021年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为99.8分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得19.8分，预算管理制度比较健全得得40分，职责履行得10分，履职效益得20分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出 251.64万元，比年初预算数增加96.89万元，增长38.5%。主要原因是增加接访及公益性岗位等相关开支。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费 0万元，无会议费；开支培训费0万元，无培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2021年度祁东县信访局财政拨款支出决算表

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