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第一部分： 2023年部门预算说明

第二部分： 2023年部门预算需公开的表格 

第一部分：

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）承担中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我县实际制定具体实施意见。

（二）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（三）承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府、县委、县人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；对本县辖区内各单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（四）综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调指导全县各级党政机关的信访工作。

（六）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担县人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县人民政府信访事项的复查复核工作。

（七）总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本县辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

（八）负责全县网上投诉处理工作；指导全县信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

（九）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置 

 祁东县信访局设下列内设机构：办公室、办信股、社会工作股、复查复核股、督查督办股、综合信息股6个股室。

二、部门预算单位构成

祁东县信访局由县委和县政府共同管理，以县政府管理为主。下设办公室、人民来访接待中心、办信股、社会工作股、信访事项复查复核共工作室五个股室。至2022年12月，共有编制20名，实有人数20人，其中在职15人、退休5人。祁东县信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年祁东县信访局部门预算编制范围的只有祁东县信访局本级。

三、部门收支总体情况

1、关于祁东县信访局2023年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款(补助)、财政专户管理事业收入、上级补助收入、其它收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出。祁东县信访局2023年收支总预算为273.55万元。

比 2022年预算数245.08增加28.47万元，主要是人员异动经费调整。

2、关于祁东县信访局2023年部门收入总体情况说明

祁东县信访局2023年收入预算273.55万元，其中：一般公共预算拨款收入273.55万元，占 100%。比 2022年预算数245.08万元增加28.47万元，主要是人员异动经费调整。

3、关于祁东县信访局2023年部门支出总体情况说明

祁东县信访局2023年支出预算273.55万元，其中：基本支出177.55万元，占64.9%；项目支出96万元，占35.1%。比 2022年预算数245.08增加28.47万元，主要是人员异动经费调整。

4、关于祁东县信访局2023年财政拨款收支总体情况说明

祁东县信访局2022年财政拨款收支总预算273.55万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入273.55万元；支出包括：一般公共服务支出236.66万元、社会保障和就业支出16.60万元、医疗卫生与计划生育支出7.83万元、住房保障支出12.45万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

1、关于祁东县信访局2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁东县信访局2023年一般公共预算支出273.55万元,比 2022年预算数250.75增加28.47万元，主要是人员异动经费调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

信访事务（类）支出236.66万元，占86.5%；社会保障和就业（类）支出16.60万元，占6.1%；卫生健康（类）支出7.83万元，占2.86%；住房保障（类）支出12.45万元，占4.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 一般公共预算当年拨款273.55万元，具体使用情况如下：

1．信访事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年初预算为140.66万元，2022年预算为118.08万元，增加22.58万元，增加19.1%，2023年预算大于2022年预算的原因是异动人员经费调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

2023年初预算为96万元，2022年预算为96万元，预算无调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年初预算为16.60万元，2022年预算为14.21万元，增加2.39万元，增加16.8%。2023年大于2022年预算的原因是异动人员经费调整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022年初预算为7.83万元，2020年预算为6.14万元，增加1.69万元，增加27.5%。2022年大于2021年预算的原因是预算核算比例的调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为12.45万元，2022年预算为10.65万元，增加1.8万元，增加16.9%。20222年大于2020年预算的原因是预算核算比例的调整。

2、关于祁东县信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县信访局2023年一般公共预算基本支出177.5511万元，其中：

人员经费148.0449万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费28.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车改革补助、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

一、关于祁东县信访局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

祁东县信访局2023 年“三公”经费预算数为0万元，与2022年持平。其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

二、关于祁东县信访2023年政府性基金预算支出情况说明

祁东县信访局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况

1、信访事务项目情况

2023年祁东县信访局项目支出绩效目标96万元，包括用于接访工作经费48万元；涉访救助10万元；全县信访工作会议会议费20万元；信访疑难问题化解资金18万元。全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

立项依据：县政府会议纪要、湖南省财政厅 湖南省信访局关于印发《湖南省解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》的通知（湘财行（2019）55号）

2023年安排涉访救助、接访经费、全县信访工作会议、信访疑难问题化解资金等项目一般公共预算96万元。

实施主体：祁东县信访局。

实施方案：按月、季推进。

2、绩效目标设置情况：

2023年祁东县信访局项目支出绩效目标96万元，包括用于接访工作经费48万元；涉访救助10万元；全县信访工作会议会议费20万元；信访疑难问题化解资金18万元。全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2023年祁东县信访局整体支出绩效目标2473.5511万元，其中：基本支出177.5511万元，项目支出96万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款273.5511万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

3、机关运行经费：2023年机关运行经费一般公共预算拨款为28.5万元，主要包括办公经费18万元、公车改革补助支出10.5万元。

比2022年预算数增加4.62万元，减少19.34%。主要原因是：人员调整，公车改革补助支出增加。

4、2023年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，祁东县信访局共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

六、名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2023年部门预算需公开的表格（见附件一）

第二部分：

2022年部门预算需公开的表格（见附件一）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类(政府预算)

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、工资福利(政府预算)

9、工资福利

10、个人家庭(政府预算)

11、个人家庭

12、商品服务(政府预算)

13、商品服务

14、三公

15、政府性基金

16、政府性基金(政府预算)

17、政府性基金（部门预算）

18、国有资本经营预算

19、财政专户管理资金

20、专项清单

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

120001 祁东县信访局部门预算公开表

附件下载：