目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表(货物、工程采购)
二十五、政府采购预算表(购买服务)
二十六、国有资产占有和使用情况表
(公开表格附后)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
祁东县信访局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职责
1、承担中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行,并根据我县实际制定具体实施意见。
2、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉;负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
3、承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府、县委、县人民政府交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;对本县辖区内各单位交办信访事项,督促检查处理落实情况。
4、综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题,研究、统计、分析信访情况,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。
5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项;协调指导全县各级党政机关的信访工作。
6、承担县信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承担县人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作,负责县人民政府信访事项的复查复核工作。
7、总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;开展对信访工作的宣传和理论研讨;对本县辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
8、负责全县网上投诉处理工作;指导全县信访信息系统建设和应用,指导信访部门办公自动化建设。
9、掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置和人员编制情况
祁东县信访局由县委和县政府共同管理,以县政府管理为主。下设办公室、办信股、社会工作股、复查复核股、督察督办股、信息综合股共工作室六个股室。
祁东县信访局是正科级全额拨款单位,共有编制18名。
二、部门预算单位构成
祁东县信访局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。 祁东县信访局2025年部门收入、支出预算为313.69万元。
(一)收入预算,2025年年初预算数313.69万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024年276.02万元增加37.67 万元,13.65%主要是:人员增加,公用经费增加。
(一)支出预算,2025年年初预算数313.69万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算支出。预算支出较2024年276.02万元增加37.67 万元,13.65%主要是:人员增加,公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年一般公共预算支出313.69万元,其中:一般公共服务支出265.74万元,占84.71%;社会保障和就业支出22.03万元,占7.02%;卫生健康支出9.4万元,占3.00%;住房保障支出16.52万元,占5.27%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:
2025年年初预算数为227.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:
工资福利支出197.10万元,包括基本工资88.99万元,津贴补贴5.08万元,津贴补贴20.91万元,奖金7.42万元,绩效工资20.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元,职工基本医疗保险缴费9.40万元,其他社会保障缴费0.88万元,住房公积金16.52万元,其他工资福利支出5.52万元。
商品和服务支出28.26万元,包括办公费14.28万元,印刷费3.00万元,工会经费4.32万元,其他交通费用6.66万元。
对个人和家庭的补助1.93万元,包括其他对个人和家庭的补助0.22万元,其他对个人和家庭的补助1.71万元。
(二)项目支出:
2025年年初预算数为86.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:信访疑难问题化解支出18万元,主要用于信访疑难问题化解工作经费等方面;涉访救助支出10万元,主要用于涉访救助工作经费等方面;接访经费支出42万元,主要用于接访经费工作经费等方面;全县信访工作会议支出16.4万元,主要用于全县信访工作会议工作经费等方面;
五、政府性基金预算支出
祁东县信访局2025年政府性基金预算拨款0万元,无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2025年我单位机关运行经费财政拨款预算28.26万元,比2024年28.56万元预算减少0.30 万元,减少1.05%, 主要是人员减少幅度较大,引起机关运行经费减少。
(二)“三公”经费预算:
2025年“三公”经费预算数为0.00万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算增加0万元,与上年持平。
(三)一般性支出情况。
2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算 0万元。
(四)政府采购情况。
2025年政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况说明。
截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为313.69万元,其中,基本支出227.29万元,项目支出86.4万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分:
2025年部门预算需公开的表格(见附件表)
部门预算公表:
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表(货物、工程采购)
二十五、政府采购预算表(购买服务)
二十六、国有资产占有和使用情况表
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