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2022年度祁东县信访局决算公开

来源：祁东县信访局发布时间：2023-09-13 15:30

2022年度

祁东县信访局部门决算

第一部分祁东县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

祁东县信访局概况

一、部门职责

1、承担中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我县实际制定具体实施意见。

2、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府、县委、县人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；对本县辖区内各单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

4、综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调指导全县各级党政机关的信访工作。

6、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担县人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县人民政府信访事项的复查复核工作。

7、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本县辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

8、负责全县网上投诉处理工作；指导全县信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

9、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县信访局由县委和县政府共同管理，以县政府管理为主。下设办公室、办信股、社会工作股、复查复核股、督察督办股、信息综合股共工作室六个股室。

（二）决算单位构成。祁东县信访局是正科级全额拨款单位，至2022年12月，共有编制18名，实有人数19人，其中在职14人、退休5人。祁东县信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年祁东县信访局部门决算编制范围的只有祁东县信访局本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382.28	一、一般公共服务支出	14	259.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	4.5
五、事业收入	5	0	五、住房保障支出	18	10.65
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	23.39
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障支出	20	78.11
八、其他收入	8	124.82	八、卫生健康支出	21	6.14
	9		九、其它支出	22	124.82
本年收入合计	10	507.10	本年支出合计	23	507.10
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	507.10	总计	26	507.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

507.10

382.28

124.82

201

一般公共服务支出

259.48

201003

政府办公厅（室）及相关机构事务

259.48

2010301

行政运行

158.04

2010308

信访事务

101.44

204

公共安全支出

4.50

20402

公安

4.50

2040201

行政运行

4.50

206

科学技术支出

23.39

20604

技术研究与开发

23.39

2060499

其他技术研究与开发支出

23.39

208

社会保障和就业支出

78.11

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.68

2080109

社会保险经办机构

0.68

20805

行政事业单位养老支出

14.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.21

208007

就业补助

46.90

2080799

其他就业补助支出　

46.90

20808

抚恤

3.06

2080801

死亡抚恤

3.06

20828

退役军人管理事务

13.27

2082801

行政运行

13.27

210

卫生健康支出

6.14

21011

行政事业单位医疗

6.14

2101101

行政单位医疗

6.14

221

住房保障支出

10.65

2210201

住房改革支出

10.65

2210201

住房公积金

10.65

229

其他支出

124.82

0.00

124.82

22999

其他支出

124.82

0.00

124.82

2299999

其他支出

124.82

0.00

124.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		507.10	507.10	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	259.48	259.48	0	0	0	0
201003	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.48	259.48	0	0	0	0
2010301	行政运行	158.04	158.04	0	0	0	0
2010308	信访事务	101.44	101.44	0	0	0	0
204	公共安全支出	4.50	4.50	0	0	0	0
20402	公安	4.50	4.50	0	0	0	0
2040201	行政运行	4.50	4.50	0	0	0	0
206	科学技术支出	23.39	23.39	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	23.39	23.39	0	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	23.39	23.39	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.11	78.11	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.68	0.68	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	0.68	0.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0	0	0	0
208007	就业补助	46.90	46.90	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	46.90	46.90	0	0	0	0
20808	抚恤	3.06	3.06	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	13.27	13.27	0	0	0	0
2082801	行政运行	13.27	13.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.65	10.65	0	0	0	0
2210201	住房改革支出	10.65	10.65	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0	0	0	0
229	其他支出	124.82	124.82	0	0	0	0
22999	其他支出	124.82	124.82	0	0	0	0
2299999	其他支出	124.82	124.82	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	382.28	一、一般公共服务支出	15	259.48	259.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	4.5	4.5	0	0
	5		五、住房保障支出	19	10.65	10.65	0	0
	6		六、科学技术支出	20	23.39	23.39	0	0
	7		七、社会保障支出	21	78.11	78.11	0	0
			八、卫生健康支出		6.14	6.14	0	0
四、其它收入	8	124.82	九、其它支出	22	124.82	124.82	0	0
本年收入合计	9	507.10	本年支出合计	23	507.10	507.10	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25
政府性基金预算财政拨款	12	0		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27
总计	14	507.10	总计	28	507.10	507.10	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		382.28	382.28	0
201	一般公共服务支出	259.48	259.48	0
201003	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.48	259.48	0
2010301	行政运行	158.04	158.04	0
2010308	信访事务	101.44	101.44	0
204	公共安全支出	4.50	4.50	0
20402	公安	4.50	4.50	0
2040201	行政运行	4.50	4.50	0
206	科学技术支出	23.39	23.39	0
20604	技术研究与开发	23.39	23.39	0
2060499	其他技术研究与开发支出	23.39	23.39	0
208	社会保障和就业支出	78.11	78.11	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.68	0.68	0
2080109	社会保险经办机构	0.68	0.68	0
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0
208007	就业补助	46.90	46.90	0
2080799	其他就业补助支出	46.90	46.90	0
20808	抚恤	3.06	3.06	0
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	0
20828	退役军人管理事务	13.27	13.27	0
2082801	行政运行	13.27	13.27	0
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0
221	住房保障支出	10.65	10.65	0
2210201	住房改革支出	10.65	10.65	0
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出		249.53		302	商品和服务支出				307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		58.36		30201	办公费		3.18		30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		47.15		30202	印刷费		3.28		30702	国外债务付息
30103		奖金		22.31		30203	咨询费				310	资本性支出
30106		伙食补助费				30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资		11.73		30205	水费		2.14		31002	办公设备购置			0.63
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		11.04		30206	电费		3		31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费				30207	邮电费		3.03		31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		7.11		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费				30211	差旅费		34.29		31008	物资储备
30113		住房公积金		10.65		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114		医疗费				30213	维修（护）费		35.86		31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		0.8		30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助				30215	会议费		0.13		31012	拆迁补偿
30301		离休费				30216	培训费		0.03		31013	公务用车购置
30302		退休费				30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305		生活补助				30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306		救济费				30226	劳务费		2		399	其他支出
30307		医疗费补助				30227	委托业务费		0.36		39906	赠与
30308		助学金				30228	工会经费		6.85		39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金				30229	福利费		2.73		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用		23.49
30399		其他对个人和家庭的补助		80.38		30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		11.75
人员经费合计				249.53		公用经费合计									132.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计			0		0			0		0			0	0








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：信访局				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0




注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：祁东县信访局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计507.10万元。与上年相比，减少199.44万元，减少28.2%，主要是因为公益性岗位人员减少，补助补助资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计507.10万元，其中：财政拨款收382.28万元，占75.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入124.82万元，占24.6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计507.10万元，其中：基本支出507.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计507.10万元，其中财政拨款收入支出总计382.28万元，与上年相比，减少199.44万元,减少28.2%，主要是因为公益性岗位人员减少，补助补助资金相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度支出合计507.10万元，其中财政拨款支出382.28万元，占本年支出合计的75.39%，与上年相比，财政拨款支出减少199.44万元，减少28.2%，主要是因为公益性岗位人员减少，补助补助资金相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度支出合计507.10万元，其中财政拨款支出382.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.48万元，占比51.17%；公共安全支出4.5万元，占比0.89；科学技术支出23.39万元，占比4.61%；社会保障和就业支出78.11万元，占比15.4%；卫生健康（类）支出6.14万元，占比1.21%；住房保障（类）支出10.65万元，占比2.10%。其它支出124.82万元，占比24.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为245.08万元，支出决算数为382.28万元，完成年初预算的155.98%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为118.08万元，支出决算为158.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加预算和公益性岗位人员医保缴费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为96万元，支出决算为101.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加接访及公益性岗位资金等相关开支增加。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调剂。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.39万元，决算数大于年初预算的主要原因是：指标调剂。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.21万元，支出决算为78.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加预算和公益性岗位人员医保缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出382.28万元，其中：

人员经费249.53万元，占基本支出的65.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费132.75万元，占基本支出的34.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出259.48万元，比年初预算数214.08增加45.4万元，增长21.2%。主要原因是：公益性岗位人员纳入我单位管理。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，无会议费；开支培训费0万元，无培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据祁东县财政局文件，经评定我单位2022年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为99.8分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得19.8分，预算管理制度比较健全得得40分，职责履行得10分，履职效益得20分。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

四、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件2：2022年度部门决算批复表

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2022年度 祁东县信访局决算公开

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