祁东县应急管理局2019年部门预算公开

目 录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

 （公开表格附后）

目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇人民政府（街道办事处）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案及规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制祁东县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（八）指导协调全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾抗灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）及园区管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县应急管理局内设：

（一）办公室（应急指挥中心）

（二）政工室  

（三）风险监测和地质灾害救援股

（四）火灾防治管理股

（五）防汛抗旱股

（六）煤矿及非煤矿山安全监管股

（七）工贸行业安全监管股

（八）危险化学品安全监管股（烟花爆竹安全监管股）

（九）行政审批服务股（政策法规股）

县应急管理局机关行政编制15名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，政工室主任1名；正股级职数8名。

机关后勤服务全额拨款事业编制4名，人员只出不进。

祁东县应急管理局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门预算算编制范围的只有局本级。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，祁东县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、一般商品和服务支出、教专项商品和服务支出等。祁东县应急管理局2019年收支总预算为370.44万元。

1、收入预算：2019年年初预算数370.44万元，全部为一般公共预算拨款。其中经费拨款358.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款12万元。比 2018 年预算数313.86万元，增加56.58 万元主要是由于人员增加，工资上调，工作量的增加。

2、支出预算：2019年支出预算370.44万元，其中：基本支出274.44万元，占74.08%；项目支出96万元，占25.92%。支出保证祁东县应急管理局基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。比 2018 年预算数313.86万元，增加56.58 万元主要是由于人员增加，工资上调，工作量的增加。

 二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县应急管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 370.44万元, 比 2018 年预算数313.86万元，增加56.58 万元，主要是由于人员增加，工资上调，工作量的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 30.29万元，占全年8.18%；行政单位医疗支出 5.79万元， 占全年1.56%；住房公积金支出10.13万元，占全年2.73%；工资福利支出 151.47万元，占全年40.89%；一般商品和服务支出76.76万元，占全年20.72%；专项商品和服务支出96万元，占全年25.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算当年拨款370.44万元，具体使用情况如下：机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 30.29万元，占全年8.18%；行政单位医疗支出 5.79万元， 占全年1.56%；住房公积金支出10.13万元，占全年2.73%；工资福利支出 151.47万元，占全年40.89%；一般商品和服务支出76.76万元，占全年20.72%；专项商品和服务支出96万元，占全年25.92%。

　　三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 370.44万元，具体安排情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出支 30.29万元，占全年8.18%；行政单位医疗支出 5.79万元， 占全年1.56%；住房公积金支出10.13万元，占全年2.73%；工资福利支出 151.47万元，占全年40.89%；一般商品和服务支出76.76万元，占全年20.72%；专项商品和服务支出96万元，占全年25.92%。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县应急管理局2019年财政拨款收入预算数370.44万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款370.44万元，占100%。比 2018 年预算数313.86万元，增加56.58 万元，主要是由于人员增加，工资上调，工作量的增加。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县应急管理局专户管理的非税收入支出预算为12万元。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出370.44万元，比 2018 年预算数313.86万元，增加56.58 万元，主要是由于人员增加，工资上调，工作量的增加。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出370.44万元，比 2018 年预算数313.86万元，增加56.58 万元，主要是由于人员增加，工资上调，工作量的增加。

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县应急管理局2019 年“三公”经费预算数为10万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，公务接待费10万元，同比2017年预算10万元持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县应急管理局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（三）机关运行经费说明：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为274.44万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出支 30.29万元，占全年8.18%；行政单位医疗支出 5.79万元， 占全年1.56%；住房公积金支出10.13万元，占全年2.73%；工资福利支出 151.47万元，占全年40.89%；一般商品和服务支出76.76万元，占全年20.72%。

（三）绩效目标设置情况：2019年祁东县应急管理局整体支出绩效目标370.44万元，其中：基本支出274.44万元，项目支出96万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款370.44万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县应急管理局项目支出绩效目标96万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

 （公开表格附后）

                                   祁东县应急管理局

                                     2019年5月22日

应急管理局19年预算表格

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