祁东县应急管理局2023年部门决算说明

目录

第一部分单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于关于2023年度预算绩效情况说明

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出情况说明

十三、关于国有资产占用情况说明

第三部分名称解释

第四部分2023年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分应急管理局部门概况

一、单位职能职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇人民政府（街道办事处）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案及规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制祁东县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（八）指导协调全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾抗灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）及园区管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县应急管理局内设：

（一）办公室（应急指挥中心）

（二）政工室

（三）风险监测和地质灾害救援股

（四）火灾防治管理股

（五）防汛抗旱股

（六）煤矿及非煤矿山安全监管股

（七）工贸行业安全监管股

（八）危险化学品安全监管股（烟花爆竹安全监管股）

（九）行政审批服务股（政策法规股）

县应急管理局机关行政编制15名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，政工室主任1名；正股级职数8名，年末在职人员59人。

祁东县应急管理局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有局本级。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2492.71万元。与上年相比，增加860万元，增长52.67  %，主要是因为:2023年我县自然灾害冬春救助及防灾、减灾、救灾和应急救援能力的提升项目上级项目资金调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2492.71万元，其中：财政拨款收入2492.71  万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占   %；其他收入  0 万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2492.71万元，其中：基本支出  1283 万元，占 51.47  %；项目支出  1209.72 万元，占 48.53  %；上缴上级支出0   万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2492.71 万元，与上年相比，增加 860 万元,增长 52.67 %，主要是因为:2023年我县自然灾害冬春救助及防灾、减灾、救灾和应急救援能力的提升项目上级项目资金调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出总计2492.71万元，较2022年决算数1632.71万元，增加860万元，增长 52.67 %，主要是因为:2023年我县自然灾害冬春救助及防灾、减灾、救灾和应急救援能力的提升项目上级项目资金调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2492.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.08%；社会保障和就业支出63.63万元，占2.55%；卫生健康支出32.36万元，占1.3%;节能环保支出96.5万元，占3.87%;资源勘探工业信息等支出910.67万元，占0.43%；住房保障支出47.72万元，占1.91%;灾害防治及应急管理支出2239.84万元，占89.86。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算数为871.69万元，支出决算数为2492.71万元，完成年初预算的285.96%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动经费调整。

2、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为63.63万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，完成养老保险正常缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为32.36万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，完成医疗保险正常缴费。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为96.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产工作需要预算追加调整，开展委托业务支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为47.72万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，完成正常缴纳住房公积金。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为37.2万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为690.78万元，支出决算为868.09万元，完成年初预算的125.67%决算数大于年初预算数的主要原因是：上级自然灾害应急资金项目调整。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大预算项目资金调整。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算项目调整。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震检测（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金预算调整。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金，为有效应对自然灾害，不断提升自然灾害防治能力，支出增大。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1196.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级冬春救助级自然灾害救灾补助支出增加。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级为有效应对自然灾害，加大投入，不断提升自然灾害防灾减灾救灾能力，支出增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级为有效应对自然灾害，加大投入，不断提升自然灾害防灾减灾救灾能力，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1283万元，其中：人员经费711.53万元，占基本支出的55.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费571.47万元，占基本支出的44.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，决算数等于预算数的主要原因是：严控招待开支及接待上级应急事务检查支出，与上年相比增加1.4万元，增加43.61%,增加的主要原因是：增加接待上级应急事务检查及召开安全生产会议用餐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.66万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0.66万元，增加原因是：消防救灾用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.61万元，占87.48%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费0元；运行维护费支出决算0.66万元，占12.52%，。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.61万元，全年共接待来访团组20个、来宾400人次，主要是安全生产工作检查督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.66万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，系消防救灾用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2023年度预算开展了自评，预算数为871.69万元，决算数2492.71万元，完成了预算的285.96%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出571.47万元，比去年决算数347.09万元增加了224.38万元，增加64.65%。主要原因是：单位新增应急救援中心，加大应急管理救援中心支出。

十一、一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费 0.45  万元，用于召开安全生产会议，人数   200人，内容为布置安排全县安全生产工作；开支培训费   4万元，用于开展应急救援等培训，人数   200人，内容为救灾、扑火等相关工作。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十三、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆；系消防救灾用车辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十五、其他事项说明

（一）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（二）2023年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2023年12月31日。

第三部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分2023年度部门决算表(公开表格附后）

 附件：

祁东县应急管理局2023年部门决算公开表格

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