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祁东县医疗保障局2019年部门决算说明

来源：祁东县医疗保障局发布时间：2020-08-26 15:03

祁东县医疗保障局2019年部门决算说明

第一部分单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分名称解释

第四部分 2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职能职责

(一)落实“三个阵地、一个熔炉”的四重定位。培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。

(二) 贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助的法侓法规和政策规定。

(三)负责全县医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。

（四）组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。

(五)拟订全县药品，医用耗材的招标采购办法并监督实施。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县医疗保障局内设：

（一）办公室

（二）财务规划法规股

（三）待遇保障股

（四）人事股

（五）基金监管股

(六)医疗价格服务股

祁东县医疗保障局设编制10名。设局长1名，副局长2名，股长6名(副科实职)。

祁东县医疗保障局是一级，设有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入129.10万元，,因为祁东县医疗保障局是2019年新成立单位，所以没有同去年比较。

二、收入决算情况说明

2019年度共收入129.10万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算129.10万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出129.09万元，占全年支出的100%；项目支出为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入129.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计129.10万元,因为祁东县医疗保障局是2019年新成立单位，所以没有同去年比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出129.10万元，主要用于：一般商品和服务支出55.46万元，占全年支出的42.9%；工资福利支出73.63万元，占全年支出的57.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为129.10万元，决算数129.10万元，其中，

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为113.53万元，支出决算为113.53万元。

2.行政单位医疗

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元

　 3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.57万元，支出决算为 12.57 万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算129.10万元，其中：

1、人员经费支出71.8万元，占基本支出的55.6%。包括：基本工资17.9万元、津贴补贴26.3万元、奖金7.9万元、伙食补助费1.7万元、机关事业单位基本养老保险费2.7万元、职工基本医疗保险缴费0.3万元、住房公积金12.5万元、其他工资福利支出2.5万元。

2、日常公用经费支出35.1万元，占基本支出的27.2%，其中包括：办公费13.2万元、印刷费0.9万元、差旅费3.6万元、维修（护）费11.5万元、公务接待费0.4万元、其他商品和服务支出5.5万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县医疗保障局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算数为0.4万元，完成预算的60%，其中：公务接待费0.4万元，占60%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作量增加，本单位一定认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.4万元，共接待10批次，56人次。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平；公务接待费支出决算为0.4万元，公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县医疗保障局政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为129.10万元，支出决算数为129.10万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东医疗保障局机关运行经费支出55.4万元，其中包括：办公费13.2万元、印刷费0.97万元、差旅费3.65万元、维修（护）费11.53万元、公务接待费0.35万元、邮电费0.19万元，会议费0.2万元，专用材料费13.06万元，工会经费0.6万元，劳务费0.28万元，其他交通费用5.9万元，其他商品和服务支出5.47万元。

（二）政府采购支出情况。祁东县医疗保障局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县医疗保障局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第三部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。