目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

  1、职能职责： 祁东县医疗保障局是2019年4月依法成立的祁东县人民政府部门工作组成局，其职能职责是贯彻落实党中央国务院关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于医疗保障工作的部署要求。

   2、机构设置：医疗保障局按照祁办【2019】52号文件要求内设办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医疗价格管理服务股、基金监督股、人事股等6个股室。

   3、编制人员：祁东县医疗保障局机构行政编制10名。设局长1名，副局长2名；正股级职数6名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名。目前祁东县医疗保障局现有工作人员18人，局机关9人，从医疗保障事务中心借用9人。

二、部门预算单位构成

祁东县医疗保障局是一级预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算   181.7万元，其中，一般公共预算拨款 181.7  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，收入较去年增加57.2   万元，主要是用于今年新成立医保基金监管中心开办经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 181.7  万元，其中，一般商品和服务支出 22.5  万元，工资福利支出97.19   万元，专项商品和服务支出62   万元，支出较去年增加57.2   万元，主要是今年新成立医保基金监管中心开办经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算181.7万元，其中，一般商品和服务支出22.5   万元，占 12.4   %；工资福利支出 97.19  万元，占 53.5   %；专项商品和服务支出62   万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 119.7  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）专项商品和服务支出：2021年本部门专项商品和服务支出预算  62 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：打击欺诈骗保举报奖励支出 12  万元，主要用于打击欺诈骗保举报奖励经费支出等方面；新成立单位支出 30  万元，主要用于医保基金监管中心开办经费支出等方面；破产企业征缴工作经费20万元，主要用于破产改制企业退休职工征缴划转做实工作。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费181.7  万元，比上年预算增加 57.2万元，上升31.4  %，主要是今年新成立医保基金监管中心开办经费支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政单位“三公”经费预算数为 1.5  万元，其中，公务接待费1.5   万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加  0.5  万元，主要是迎接省市医保基金飞行检查。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.9   万元，拟召开2次 会议，人数 56  人，内容为今年新成立医保基金监管中心开办；培训费预算 0.3 万元，拟开展今年破产企业征缴培训，人数 29  人，内容为破产改制企业退休职工征缴划转做实；拟举办 1次  等赛事活动，经费预算0.6 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算0   万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备0   台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 181.7  万元，其中，基本支出 119.7  万元，项目支出  62 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

医保局-2021年祁东县整体支出绩效目标样表

附件3：祁东县2021年部门预算公开表格

                          祁东县医疗保障局

附件下载：