目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、2022年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行中央、省、市、县有关医疗保障的方针政策和法律法规。

（二）负责拟订工作规划和计划并组织实施；参与医疗保障基金预决算草案的编制。

（三）负责承担全县参保人员基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、医疗救助等经办事务。

（四）协助税务部门做好医疗保险费征收工作，协助乡镇（街道）人民政府（办事处）做好城乡居民的参保登记工作，承办参保单位及个人参保信息管理工作。

（五）参与拟订定点协议服务医药机构的服务协议及费用结算办法，协助做好定点协议服务医药机构履行协议执行情况、参保人员诊疗行为、受理参保人员投诉举报、欺诈骗保行为调查的事务工作；依法采集、查询和建立医疗保险信用记录。

（六）协助推进医疗保障信息化建设，承办医疗保障网络系统及终端的管理、安全运行、维护和业务指导。

（七）完成县医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我中心为全额财政拨款的事业单位，现有在编人数54人，其中：在职人员49人，退休人员5人。内设综合股、财务结算股、内控股、参保登记信息股、职工医保待遇审核股、城乡居民医保待遇审核股、门诊医疗服务股、异地就医结算股、医疗救助股、健康扶贫股共十个股室。

（二）决算单位构成。

祁东县医疗保险基金管理服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有祁东县医疗保障事务中心。

第二部分2022年部门决算表（见附件）

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计47561.48万元，与2021年相比，增加754.86万元，增加1.61%，主要是因为2022年城乡居民医保人均缴费标准及各级财政对医保基金的人均补助标准分别提高了30元/人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47561.48万元，其中：财政拨款收入47561.48万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47561.48万元，其中：基本支出489.16万元，占1.03%；项目支出47072.32万元，占98.97%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计47561.48万元，与2021年相比，增加754.86万元，增加1.61%，主要是因为2022年城乡居民医保人均缴费标准及各级财政对医保基金的人均补助标准分别提高了30元/人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出47561.45万元，占本年支出合计的99.99%，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1682.45万元，增加3.67%，主要是因为2022年城乡居民医保人均缴费标准及各级财政对医保基金的人均补助标准分别提高了30元/人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出47561.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出102.06万元，占比0.21%，社会保障和就业支出721.17万元，占比1.52%；卫生健康支出46710.32万元，占比98.21%；住房保障支出27.9万元，占比0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为47561.45万元，支出决算数为47561.45万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为102.06万元，支出决算数为102.06万元，完成年初预算的100%，主要用于日常公用经费开支。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为385.02万元，支出决算数为385.02万元，完成年初预算的100%，主要用于工资福利支出和运转类项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.15万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的原因是这笔支出是追加预算，主要用于公务员医疗补助支出，以保持公务员队伍稳定、廉洁，保证政府职能部门高效运行。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算数为0.1万元，决算数大于预算数的原因是这笔支出是本单位从县卫生系统借调人员的经费划转。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为875.7万元，支出决算数为875.7万元，完成年初预算的100%，主要用于新冠疫苗及接种服务费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为17.54万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初大预算为2000万元，支出决算为45797.71万元，决算数较年初预算数增加43797.72万元。大幅增加的主要原因是年初大预算中对城乡居民基本医疗保险基金的补助这一项只包含了县级配套资金，中央及省级配套资金为追加预算。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为27.91万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出489.17万元，其中人员经费409.66万元，占比84.08%，人员经费中工资福利支出390.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助支出21.24万元，主要用于职工食堂的伙食补助及退休职工的节日补助。日常公用经费79.51万元，占比15.92%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年"三公"经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.635万元，完成预算的63.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.635万元，完成预算的63.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支,与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.635万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.635万元，全年因公接待相关部门来单位调研、检查、交流及汇报等工作共10批次，因公接待87人次，主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.03万元；年初结转和结余0万元；支出0.03万元，其中基本支出0万元，项目支出0.03万元；主要用于工资福利支出。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）我中心以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2022年部门整体支出绩效自评涉及资金47561.48万元，自评覆盖率达到100%。2022年祁东县医疗保障事务中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出77.87万元，比2020年的92.62万元，减少了14.75万元，减少了15.93%，主要原因是办公费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出较2021年度减少。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费1.77万元，主要用于召开城乡居民医保征缴工作动员会及推进会，人数358人，内容为2022年城乡居民医保征缴的相关政策及奖励措施；新医保系统培训会，人数147人，内容为新医保系统各业务模块的操作流程。开支培训费0.2万元，主要用于新医保系统业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县医疗保障事务中心.XLS

2022年祁东县医疗保障事务中心整体支出自评报告_421922022年祁东县医疗保障事务中心整体支出自评报告

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