祁东县城建档案馆2021年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1.对县城规划区内地上、地下建构筑物、管线等建设资料进行监管、收集和管理；

2.提供城建档案资料信息服务及县城地下管线普查设备运行及维护。

3.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县城建档案馆为公益一类正股级全额拔款事业单位。从决算单位构成看,只有祁东县城建档案馆本级，没有其它二级预决算单位。

（三）人员编制情况

至2021年12月，祁东县城建档案馆共有编制9名，实有人数12人，其中在职9人、离退休3人。

（四）2022年单位工作任务或年度计划

一、抓好中心工作。

一是继续做好档案审核接收、整理著录入库工作，大力丰富馆藏。对移交进馆的档案，及时进行二次整理、著录和入库工作，按照相关要求，做到接收进馆的所有档案，全部保质保量地录入档案管理系统，上架入库。对未移交进馆的档案，做好政策法规宣传工作，抓好档案业务指导，确保优质服务跟上去，档案资料收回来。

二是重视城建档案信息资源的开发利用，根据城建工作需要和档案资料馆藏情况，依托“最多跑一次”政务中心平台，不断拓宽服务领域，创新服务方式，提高服务水平，做到被服务对象高兴而来，满意而归。

三是尽快完成我馆整体搬迁工作，彻底解决档案库房存在严重安全隐患问题。

四是在前期与各级领导汇报的基础上，克服一切困难，尽快完成数字化平台建设并投入使用，彻底解决城建档案工作严重滞后的问题。

二、打好乡村振兴。

一是按照县委县政府统一要求，进一步明确时间表、规划路线图，不断巩固乡村振兴成果，认真完成走访、同吃住、同劳动等乡村振兴工作标准动作，做到走访有图片，工作有记录，把相关工作做细、做严、做实，着力提高“群众满意”效果。

二是从政治高度出发，争取财政支持，缩减经费开支，齐心协力，共渡难关，确保扶贫资金保障到位。

三、加强队伍建设。

一是认真抓好职工队伍的思想建设、业务建设和作风建设，强学习，严作风，讲规矩，守纪律，以学促思，以学促干，以学促进。

二是根据岗位设置情况，结合单位工作实际，充分发挥专业人才多、业务能力强的自然优势，优化人才队伍配置，各司其职，各尽其责。

三是加强档案业务培训，积极参加省、市城建档案业务研讨培训，认真开展内部业务学习和理论研究，努力提高工作人员的理论水平和业务能力，确保中心工作打胜仗。

四、做好疫情防控。我馆将严格按县委县政府防疫工作安排，紧密结合实际，广泛开展科普知识宣传工作，树立“健康安全第一”的思想，认真落实市委组织部《疫情防控工作十条要求》，扎实开展防疫工作，确保把病毒疫情拒之门外。。

二、部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计1279959.42元，其中：财政拨款收入1279959.42元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度本年支出合计1279959.42元，其中：基本支出1099239.42万元、项目支出180720元。 

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计1279959.42元，其中一般公共预算财政拨款收入1267639.42元，政府性基金预算财政拔款12320元 。

2021年度财政拨款支出合计1279959.42元，其中：社会保障和就业支出113000元 ，卫生健康支出40300元 ，城乡社区支出12300元 ，住房保障支出84700元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出1099239.42元，占财政拨款支出总额的85.88%，其中：（1）工资福利支出1015639.42元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出83600元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元。

 2、项目支出180720元，占财政拨款支出总额的14.12%，全部为上级专项工程支出。

（四）2021年度“三公”经费支出分类情况

2021年度“三公”经费支出决算为0万元。

三、财务及资金管理情况

我馆根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定了财务管理制度、公务接待制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。资金监管人各司其职，严格把关，按章办事，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

2021年部门整体支出绩效自评涉及资金1279959.42元，其中基本支出1099239.42元 ，项目资金180720元 ，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了职责职能的运转效率。

5、加强了制度建设和队伍自身建设，及时处理信访投诉，无一不良反响，扶贫工作尽心尽力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题有：

1、专项资金少，资金压力大。随着县城发展，新建工程项目逐年增多，档案馆藏日益丰富，城建档案利用率大幅提升，有些工作往往因为资金的原因不能做到更好，资金压力大。

2、预算控制率有待降低。

（二）下一步改进措施及建议有：

1、进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

六、其他需要说明的情况

无

                 祁东县城建档案馆   

                                                                                        2022年5月25日

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