祁东县城建档案馆2021年度
部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
(一)部门职能职责
1.对县城规划区内地上、地下建构筑物、管线等建设资料进行监管、收集和管理;
2.提供城建档案资料信息服务及县城地下管线普查设备运行及维护。
3.承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
祁东县城建档案馆为公益一类正股级全额拔款事业单位。从决算单位构成看,只有祁东县城建档案馆本级,没有其它二级预决算单位。
(三)人员编制情况
至2021年12月,祁东县城建档案馆共有编制9名,实有人数12人,其中在职9人、离退休3人。
(四)2022年单位工作任务或年度计划
一、抓好中心工作。
一是继续做好档案审核接收、整理著录入库工作,大力丰富馆藏。对移交进馆的档案,及时进行二次整理、著录和入库工作,按照相关要求,做到接收进馆的所有档案,全部保质保量地录入档案管理系统,上架入库。对未移交进馆的档案,做好政策法规宣传工作,抓好档案业务指导,确保优质服务跟上去,档案资料收回来。
二是重视城建档案信息资源的开发利用,根据城建工作需要和档案资料馆藏情况,依托“最多跑一次”政务中心平台,不断拓宽服务领域,创新服务方式,提高服务水平,做到被服务对象高兴而来,满意而归。
三是尽快完成我馆整体搬迁工作,彻底解决档案库房存在严重安全隐患问题。
四是在前期与各级领导汇报的基础上,克服一切困难,尽快完成数字化平台建设并投入使用,彻底解决城建档案工作严重滞后的问题。
二、打好乡村振兴。
一是按照县委县政府统一要求,进一步明确时间表、规划路线图,不断巩固乡村振兴成果,认真完成走访、同吃住、同劳动等乡村振兴工作标准动作,做到走访有图片,工作有记录,把相关工作做细、做严、做实,着力提高“群众满意”效果。
二是从政治高度出发,争取财政支持,缩减经费开支,齐心协力,共渡难关,确保扶贫资金保障到位。
三、加强队伍建设。
一是认真抓好职工队伍的思想建设、业务建设和作风建设,强学习,严作风,讲规矩,守纪律,以学促思,以学促干,以学促进。
二是根据岗位设置情况,结合单位工作实际,充分发挥专业人才多、业务能力强的自然优势,优化人才队伍配置,各司其职,各尽其责。
三是加强档案业务培训,积极参加省、市城建档案业务研讨培训,认真开展内部业务学习和理论研究,努力提高工作人员的理论水平和业务能力,确保中心工作打胜仗。
四、做好疫情防控。我馆将严格按县委县政府防疫工作安排,紧密结合实际,广泛开展科普知识宣传工作,树立“健康安全第一”的思想,认真落实市委组织部《疫情防控工作十条要求》,扎实开展防疫工作,确保把病毒疫情拒之门外。。
二、部门整体支出情况
(一)2021年度收入支出决算总体情况
2021年度收入总计1279959.42元,其中:财政拨款收入1279959.42元,事业收入0万元,其他收入0万元。
2021年度本年支出合计1279959.42元,其中:基本支出1099239.42万元、项目支出180720元。
(二)2021年度财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入合计1279959.42元,其中一般公共预算财政拨款收入1267639.42元,政府性基金预算财政拔款12320元 。
2021年度财政拨款支出合计1279959.42元,其中:社会保障和就业支出113000元 ,卫生健康支出40300元 ,城乡社区支出12300元 ,住房保障支出84700元。
(三)2021年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出1099239.42元,占财政拨款支出总额的85.88%,其中:(1)工资福利支出1015639.42元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出83600元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出0万元。
2、项目支出180720元,占财政拨款支出总额的14.12%,全部为上级专项工程支出。
(四)2021年度“三公”经费支出分类情况
2021年度“三公”经费支出决算为0万元。
三、财务及资金管理情况
我馆根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规,严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求,制定了财务管理制度、公务接待制度,落实了专职报账人员,确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法,对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理,确保固定资产安全和完整,并严格按照有关规定执行政府采购。资金监管人各司其职,严格把关,按章办事,极大地提高了资金使用效益。
四、部门整体支出绩效评价情况
2021年部门整体支出绩效自评涉及资金1279959.42元,其中基本支出1099239.42元 ,项目资金180720元 ,自评覆盖率达到100%。
其产出和效益情况概述如下:
1、保证了工资及津补贴的正常发放,提高了职工的福利待遇,充分发挥了所有职工的工作积极性。
2 、保证了单位公用经费的正常支出,极大地提高了职责职能的运转效率。
5、加强了制度建设和队伍自身建设,及时处理信访投诉,无一不良反响,扶贫工作尽心尽力。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
(一)存在的主要问题有:
1、专项资金少,资金压力大。随着县城发展,新建工程项目逐年增多,档案馆藏日益丰富,城建档案利用率大幅提升,有些工作往往因为资金的原因不能做到更好,资金压力大。
2、预算控制率有待降低。
(二)下一步改进措施及建议有:
1、进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。
六、其他需要说明的情况
无
祁东县城建档案馆
2022年5月25日
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