建设工程质量安全监督站2024年

部门预算

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算情况表

六、基本支出表（部门预算经济科目）

七、基本支出表（政府经济科目）

八、"三公"经费预算表

九、2023年政府基金预算明细表

十、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   部门预算说明

部门基本概况

    （一）主要职责职能

    （1）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策；编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划；制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。

（2）依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范，对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。

（3）负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作；负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作；组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。

（4）负责管理全县建筑市场，依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

（5）负责建筑工程项目施工许可管理，审查、核发建筑工程施工许可证。

（6）监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作，指导建筑业协会和专业学会、协会工作。

（7）承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置：该站内设办公室、财务股、质量监督股、安全监督股、建设市场股等五个股室。该站下设机构：祁东县泾渭建设工程质量检测有限公司。2024年末实有在职在岗人员39人，退休14人，合同人员4人。

二、部门预算单位构成

（1）祁东县建设工程质量安全监督站是公益一类副科级全额拔款单位，

（2）祁东县建设工程质量安全监督站2024年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县建设工程质量安全监督站，没有其它二级决算单位。

三、部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 452.45万元，其中，一般公共预算拨款 452.45万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。

  质安站2024 年一般公共预算当年拨款452.45万元，比2023年执行数减少2.71万元，主要原因是人员减少（退休）导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算452.45万元，其中，行政运行354.23万元，社会保障支出44.49万元，医疗卫生支出20.36万元，住房保障支出33.37万元，项目支出30万元。支出比2023年执行数减少2.71万元，主要原因是人员减少（退休）导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算452.45万元，其中，行政运行354.23万元，占78.29%；社会保障支出44.49万元，占9.83%；医疗卫生支出20.36万元，占4.49%；住房保障支出33.37万元，占7.38%。具体安排情况如下：

基本支出：2024年本部门基本支出预算数  422.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

项目支出：2024年本部门项目支出预算 30 万元，主要包括：质量安全监督备案管理及宣传费、安全防护生产及培训费、施工起重机械检查及维护费。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占  0 %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占  0 %。2024年无政府性基金预算财政拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费 0万元，比上年预算减少0 万元，下降0%。

（二）"三公"经费预算：2024年本部门 "三公"经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费   0 万元。2024年"三公"经费预算较2024年减少 0 万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开  0次会议，人数 0 人，内容为系统党员大会、表彰大会；培训费预算  0 万元，拟开展  0次 培训，人数 0 人，内容为  0 ；拟举办  0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为  452.45万元，其中，基本支出  422.45 万元，项目支出30 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

（公开表格附后）

2024质安站部门预算公开表

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