2023年度祁东县住房保障服务中心 部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

部门职责

根据祁编[2018]12号文件，我中心主要职责为：

(1)受县住房和城乡建设局委托，负责拟定全县房屋交易管理办法及制度措施；组织实施全县房屋交易管理工作。

(2) 受县住房和城乡建设局委托，负责全县商品房预售、现售管理；负责全县商品房预售资金和房屋交易转让资金监管工作。

(3) 受县住房和城乡建设局委托，负责承担全县保障性住房日常管理工作。

(4)负责承办全县房屋交易买卖合同网签备案；承办全县房屋转让、租赁工作。

(5)承担房屋市场价值和交易确认工作；配合有关部门制定和公布各类房屋重置价格。

(6)负责房屋交易管理信息平台建设；负责房屋交易市场监测、预警预报体系建设和个人住房信息系统建设管理。

(7) 承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

住房保障服务中心为县住房和城乡建设局管理的副科级公益一类全额拔款事业单位，内设综合、住房保障、交易服务三个股室。至2023年12月，共有编制25名，实有人数19人，其中在职19人、离退休26人。从决算单位构成看,祁东县住房保障服务中心只有本级，没有其它二级预决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有祁东县住房保障服务中心本级预算。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计557.46万元。与上年相比，减少了137.25万元，减少19.76%，主要是因为2023年项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计557.46万元，其中：财政拨款收入557.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计557.46万元，其中：基本支出275.47万元，占比49.41%；项目支出281.99万元。占比50.59%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计557.46万元，与上年相比，减少137.25万元,减少19.76%，主要是因为2023年项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出557.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少137.25万元，减少19.76%，主要是因为2023年的项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出557.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.7万元, 占全年4.43%；卫生健康（类）支出12.01万元, 占全年2.15%；；城乡社区支出　（类）支出266.1万元, 占全年47.73%；住房保障支出（类）支出254.65万，占全年45.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为256.55万元，支出决算数为557.46万元，完成年初预算的217.29%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年初预算为24.7万元，2023年决算为24.7万元，增加0万元，增加0%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为12.01万元，2023年决算为12.01万元，增加0万元。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为201.21万元，2023年决算为266.1万元，增加64.89万元，增加32.25%。多于预算的原因是财政追加预算。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为0万元，2023年决算为35.36万元，增加35.36万元，增加原因是2023年的保障性住房租金补贴纳入本单位决算。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，2023年决算为139.6万元，增加139.6万元，增加原因是2023年的公共租赁住房纳入本单位决算。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，2023年决算为5万元，增加5万元。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）

年初预算为0万元，2023年决算为56.16万元，增加56.16万元，增加原因是2023年的保障性租赁住房纳入本单位决算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.53万元，2023年决算为18.53万元，无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出275.47万元，其中：人员经费248.39万元，占90.17%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.08万元，占9.83%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次0，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位是事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，涉及上级专项资金281.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出275.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所涉及评价资金全部为单位基本支出，通过对预算配置、执行、管理全过程的梳理，对照职责履行及产出效益等方面综合考量，部门整体支出绩效自评为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2023年部门决算表

701004祁东县住房保障服务中心2023年度部门整体支出绩效自评报告

701004祁东县住房保障服务中心2023年部门决算公开表

2023年度部门整体支出绩效评价报告

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