2023年度

祁东县建设工程质量安全监督站部门决算

目录

第一部分  祁东县建设工程质量安全监督站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度祁东县建设工程质量安全监督站决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度祁东县建设工程质量安全监督站决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

1、祁东县建设工程质量安全监督站2023年度部门整体支出绩效评价报告

  2、祁东县建设工程质量安全监督站决算批复公开表

第一部分

祁东县建设工程质量安全监督站单位概况

一、祁东县建设工程质量安全监督站单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策；编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划；制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。

（二）依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范，对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。

（三）负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作；负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作；组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。

（四）负责管理全县建筑市场，依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

（五）负责建筑工程项目施工许可管理，审查、核发建筑工程施工许可证。

（六）监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作，指导建筑业协会和专业学会、协会工作。

（七）承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况及决算单位构成

祁东县建设工程质量安全监督站，作为县祁东县住房和城乡建设局的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：

1、办公室

2、财务股

3、质量监督股

4、安全监督股

5、建设市场股

祁东县建设工程质量安全监督站只有本级，没有二级预决算单位，因此纳入2024年预决算编制范围内的只有本级。

第二部分

2023年度祁东县建设工程质量安全监督站决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       （公开表格附后）

第三部分

2023年度祁东县建设工程质量安全监督站决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5154820.6元，与2022年决算数4941015.38元相比增加213805.22元，增加0.95%，增加的主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5154820.6元，其中，财政拨款收入5154820.6元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5154820.6元，其中：基本支出4854820.6元，占94.2%；项目支出30元，占5.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5154820.6元，与2022年决算数4941015.38元相比增加213805.22元，增加0.95%，增加的主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5154820.6元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加213805.22元，增加0.95%，增加的主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5154820.6元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出427703.49元，占8.3%；社会保障和就业（类）支出450031.52元，占8.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出198360元，占3.8%；住房保障（类）支出337523.64元，占6.5%；城乡社区（类）支出3496872.76元，占67.8%；建设市场管理与监督（类）支出37745.07元，占0.7%；其他（类）支出：145266.12元；占2.8%；一般行政管理事务（类）支出61318元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4551600元，支出决算数为5154820.6元，完成年初预算的113.25%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为364800元，支出决算为415137.56元，完成年初预算的113.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费。

2、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为450031.52元，支出数450031.52元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为198360元，支出数198360元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为337523.64元，支出数33752.64元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算数为3595935.83元，支出数3595935.83元，完成年初预算数的100%。

其他（类）支出

     年初预算数为0，支出数145266.12元，决算数大于预算数主要原因是因为人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款支出为5154820.6元，其中：

（一)、基本支出4854820.6元。

1、人员经费4365290.62元，占基本支出的89.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

2、公用经费364800元，占基本支出的7.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（二）项目支出300000元，主要用于质安人员专业技术培训学习及起重机械设备的检查及维修。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县建设工程质量安全监督站2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0元。公务用车购置支出为0，本年未新购置车辆。公务用车运行支出0元，主要用于下乡稽查、下乡扶贫、省市出差、应急业务以及核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3.公务接待费支出0元, 共接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度祁东县建设工程质量安全监督站政府性基金收入、支出为0元，无政府性基金收入、支出。

九、机关运行经费支出说明

祁东县建设工程质量安全监督站2023年度机关运行经费支出0元，初预算数0元。

十、一般性支出情况说明

2023年祁东县建设工程质量安全监督站开支会议费0元；开支培训费88488元，用于开展质量、安全等培训，人数330人，次数为1次，内容为增长质量、安全专职人员专业知识。

十一、政府采购支出说明

祁东县建设工程质量安全监督站2023年度政府采购支出为0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额0元、占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0元、占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0元，占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

十三、2023年度预算绩效情况的说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2023年度预算开展了绩效自评，其中整体预算支出4854820.6元，项目支出为300000元。年初一般公共预算数为4551600元，支出决算数为5154820.6元，完成了预算的113.25%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

具体报告内容见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职式缴纳的医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，本单位职工缴纳的住房公种负金支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出费以及其他费用。

九、"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年度部门整体支出绩效自评报告

祁东县建设工程质量安全监督站（盖章）

（此页为封面）

部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

主要职责

根据祁编[2017]34号文件，我站主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策；编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划；制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。

（2）依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范，对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。

（3）负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作；负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作；组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。

（4）负责管理全县建筑市场，依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

负责建筑工程项目施工许可管理，审查、核发建筑工程施工许可证。

（6）监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作，指导建筑业协会和专业学会、协会工作。

（7）承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置及人员编制情况

该站内设办公室、财务股、质量监督股、安全监督股、建设市场股、执法队等六个股室。该站下设机构：祁东县泾渭建设工程质量检测有限公司。2023年末实有在职在岗人员39人，退休14人。

二、整体部门支出情况

（一）2023年度收入支出决算总体情况

2023年度收入总计5154820.26元，其中：工资福利收入4448896.62元，一般商品服务收入364800元，对个人和家庭补助3600元，专项商品和服务支出及应付代管资金337523.64元。

（二）2023年度财政拨款收入支出决算情况

2023年度收入总计5154820.26元，其中：工资福利收入4780428.18元，一般商品服务收入364800元，对个人和家庭补助3600元，专项商品和服务支出及应付代管资金337523.64元。

2023年度财政拨款支出合计5154820.26元，其中：基本工资、津补贴及奖金支出3794513.02元，机关保障和就业支出450031.52元，卫生健康支出198360元，住房保障支出337523.64元，专项商品和服务支出及应付代管资金337523.64元。

（三）2023年度财政拨款支出分类情况

基本支出4780428.18元，站财政拨款支出总额的92.7%，其中：（1）工资福利支出4780428.18元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服支出364800元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。（3）专项商品和服务支出337523.64元，包括：质量安全监督备案管理费，安全防护、生产及培训费，施工起重机械检查及维护费。

（四）2023年度我站无"三公"经费支出分类情况

（五）财务及资金管理情况

  我站根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我站已知情况，一年来，所有资金监管人都各司其职。严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

部门整体支出绩效评价情况

祁东县建设工程质量安全监督站2022年度部门整体支出5154820.26元，其中单位基本支出4780428.18元，一般商品和服务支出364800元，专项商品和服务支出及应付代管资金337523.64元，基本支出、商品服务及专项商品服务支出完成率100%。

 其产出和效益情况概况如下：

（1）保障了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

（2）保证了我站公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（3）2023年衡阳保丰建筑有限责任公司承建的祁东县永昌芙蓉学校建设项目在施工管理、工程质量安全、结构安全等各项评比指标突出被湖南省建筑业协会授予2021-2022第二批"湖南省优质工程"和"湖南省创精品工程"荣誉称号。

四、存在的问题及下一步整改措施

1、部分在建项目正在积极录入实名制管理平台视频监控，与质安站建设工程质量监管工作相对接。部分商砼站、实验室视频监控设备陈旧，无法达到质量监管平台"标准化"管理工作的要求；

2、建筑企业缺少创优、申报各类奖项的积极性；

3、部分施工单位未能落实劳务专业分包制度，仍然将分部分项工程的劳务作业分包给不具备劳务资质的单位或个人等；

4、部分施工、监理单位质量管理体系不健全、运行不规范，安全生产经费投入不足，承接的项目存在挂靠行为。工程资料不真实、不及时，存在人员代签现象；

5、行政执法建筑市场监管理念、范围和执法力量、业务能力亟待提升。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按预算要求在祁东县党政门户网公开

六、其他需要说明的情况

无

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县建设工程质量安全监督站  填报人：曾琼琳     电话：15074778968

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023祁东县建设工程质量安全监督站决算公开表

附件下载：