祁东县住房保障服务中心
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算"三公"经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十四、政府采购预算表（购买服务）
二十五、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
根据祁编[2018]12号文件，我中心主要职责为：
1、受县住房和城乡建设局委托，负责拟定全县房屋交易管理办法及制度措施；组织实施全县房屋交易管理工作。
2、 受县住房和城乡建设局委托，负责全县商品房预售、现售管理；负责全县商品房预售资金和房屋交易转让资金监管工作。
3、 受县住房和城乡建设局委托，负责承担全县保障性住房日常管理工作。
4、负责承办全县房屋交易买卖合同网签备案；承办全县房屋转让、租赁工作。
5、承担房屋市场价值和交易确认工作；配合有关部门制定和公布各类房屋重置价格。
6、负责房屋交易管理信息平台建设；负责房屋交易市场监测、预警预报体系建设和个人住房信息系统建设管理。
7、 承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。
（二）机构设置和人员编制情况
祁东县住房保障服务中心为公益一类副科级全额拨款事业单位，内设综合、住房保障、交易服务三个股室。
二、部门预算单位构成
祁东县住房保障服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算263.72万元，收入较去年增加47.47万元，主要是人员工资增长及项目支出增加，引起相关预算项目预算费用增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算263.72万元，其中，一般公共服务263.72万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加47.47万元，主要是人员工资增长及项目支出增加，引起相关预算项目预算费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算263.72万元，其中：一般公共服务支出213.62万元，占81.01%；社会保障和就业支出22.96万元，占8.7%；卫生健康支出9.92万元，占3.76%；住房保障支出17.22万元，占6.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2025年本部门基本支出预算数223.72万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
工资福利支出205.33万元，包括30101基本工资94.76万元， 30103奖金7.9万元，30107绩效工资40.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费22.96万元，30110职工基本医疗保险缴费9.92万元，30112其他社会保障缴费0.92万元，30113住房公积金17.22万元，30199其他工资福利支出10.8万元。
商品和服务支出18.24万元，包括30201办公费13.6万元，30202印刷费2万元， 30226劳务费2.64万元。
对个人和家庭的补助0.14万元，包括30399其他对个人和家庭的补助0.14万元。
（二）项目支出：
2025年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：运维支出20万元，主要用于房产信息系统运行维护方面；保障经费支出20万元，主要用于保障性安居工程工作经费方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算持平。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为263.72万元，其中，基本支出223.72万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
（公开表格附后）
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