祁东县住房和城乡建设局2024年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、部门职能职责

（一）承担推进新型城市化战略的责任，贯彻执行国家、省市有关住房保障、城乡建设、工程建设、风景名胜区建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和法律法规，制定相关的发展战略、中长期规划及年度计划，并组织指导实施。负责城市公用事业的市政公用设施的建设、维护、运营安全和应急管理；指导乡镇的城乡建设工作。

（二）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和省市级行业标准以及相关的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。

（三）承担全县勘察设计市场监管的责任。负责勘察设计及其咨询单位的资质、从业人员资格审查;负责全县建设工程初步设计文件审批和施工图设计文件审查备案;负责施工图审查机构的资质管理;负责房屋建筑和市政设施等各类建筑工程的抗震设防的设计审查，参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑管理；参与城乡规划的编制工作。

（四）承担全县建设市场监督管理的责任。指导、监督市场准入，维护市场秩序;负责全县房屋建筑和市政公用行业施工、安装、装修装饰（不含住宅室内装修）、工程监理、咨询、建筑构配件、招标代理、检验检测、园林绿化、房地产开发等企业及其相关社会中介组织的资质审核、报批和管理;负责建设工程报建和施工许可管理、施工合同备案、申报建设工程《施工许可证》;负责建设工程招投标活动监督和管理。

（五）承担全县房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全监管的责任。负责房屋建筑和市政工程质量、安全生产竣工验收备案;牵头组织房屋建筑和市政工程综合验收;负责组织或参与建设工程、相关公用事业设施质量、安全事故的调查处理。

（六）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织行业科技成果的评审、推广应用;组织重大建筑节能项目的实施;推进建筑节能和城镇减排;负责城建档案的收集、管理和利用。

（七）参与县级城建资金计划的编制和管理;负责城市建设工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审;负责城市基础设施配套费和工程建设各项规费的征收;负责建设行业劳保基金的征收和管理;指导、监督局属企(事)业单位国有资产的管理;负责局各行业综合统计报表的汇总和上报。

（八）承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。负责小城镇的建设和管理考核; 会同有关部门拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施，会同有关部门编制全县重点风景名胜区的规划，并负责其建设的审核报批和监督管理，会同有关部门负责审核世界(国家)自然文化遗产的申报和历史文化名城(镇、村)、景观旅游名镇(村)和古民居的申报、保护和监督管理;指导小城镇和村庄人居生态环境治理；负责对各乡镇建设的目标考核。负责组织、指导县城区域内各类城市绿地建设和管理；负责城镇规划区内建设工程配套绿化工程"绿线"审批管理和竣工验收；负责对全县园林绿化工程建设和管理；负责县城鼎山风景区保护监督工作；参与城镇义务植树规划、建设、管理工作。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县住房和城乡建设局为公益一类正科级全额拨款行政单位，内设人防建设服务中心、物业管理基金维修中心、白蚁防治所、墙材服务中心、工程造价信息服务中心。共有下属单位5个：工程建设监督管理服务站、市政开发公司、住房保障中心、城建档案馆、燃气办。从决算单位构成看,只有祁东县住房和城乡建设局本级和内设股室，没有其它二级预决算单位。

（人员编制情况

至2024年12月，祁东县住房和城乡建设局共有编制60名，实有人数94人，其中在职45人、离退休49人。

(四)2024年单位工作任务或年度计划

（一）担当作为，全力推进政治建设

把党的建设作为根本保障，从严激扬清风正气。一是突出抓好政治建设。今年来，党组理论中心组学习12次，组织党员干部召开"学党纪、明规矩、强党性"交流讨论会4次，从思想上提高党员干部的政策理论水平和服务大局的意识。二是加强基层组织建设。组织全体党员干部赴"胡耀邦同志故居"开展教育实践活动。三是扎实开展党纪学习教育。召开全局党纪学习教育动员大会，举办为期2天的党组党纪学习教育读书班，通读精读研读《条例》，强化研讨交流，推动全局党纪学习教育走深走实。四是强机构、促落实。及时成立以局党组书记、局长为组长的党纪学习教育工作专班，抽调26名精干人员，明确职责任务，强化组织协调，统筹推进工作。五是建制度、绘好图。建立《县住建局党纪学习教育工作任务台账》，细化党纪学习教育重点任务、学习内容、时间安排等具体要求。订购新修订的《条例》，发放各类学习资料100余册，保障了全局党纪学习教育的正常开展。

（二）强化保障，积蓄城市发展动力

1.持续推进房地产业稳定发展。一是商品房开发及预售管理工作。2024年以来我县商品房网签1805套，面积22.62万平方米。批准预售项目6个，共发预售许可证20本，总建筑面积为15.37万平方米，房屋1209套。备案总套数1747套，备案面积22.38万平方米。二是保交楼工作。全县通过摸底排查风险楼盘23个，按照上级要求成立"保交楼"项目专班23个，其中取得"保交楼"专项资金5个企业7个项目，借款资金共计23330万元，总栋数33栋，被纳入保交楼项目的保交楼套数2539套；专项借款资金已使用23330万元，使用率为100%，截止9月底已向省、市专班实现全部交房，交房率100%，未取得专项借款资金项目15个。三是"保交楼"配套融资。依照"保交楼"配套融资相关政策，我县积极与银行对接，目前已有6个项目得到银行配套融资的支持，总金额2.37亿元，其中建设银行金额1.5亿元，湖南农商银行祁东支行金额8700万元。四是"白名单"项目。按照"白名单"相关政策及5+5条件要求，我县已成功申报"白名单"项目4个，其中已取得银行金融支持项目2个，金额7700万元。五是保交房项目。我县保交房项目13个，总套数1910套，截止11月底已交付13个项目1773套，交付率为92.82%。圆满完成90%年度目标工作任务。

2.加快落实住房保障。一是截止2024年12月5日，县城区5个公租房小区已完成公租房清理2181套（其中民怡苑小区2040套），完成率97%。二是公租房分配工作，我县已完成第一批次县城区的低保户197人、第二批次县城区中等偏下收入住房困难户，新就业和稳定就业的外来务工人员304人、以及部分住原房383人的公租房分配工作，共计完成分配884套。第三批次社会面公开出租819人、新就业人员97人，已于11月29日分配完成。

3.加强物业管理服务。一是物业管理方面：截止今年12月，在我县工商注册并在我局备案登记的物业服务企业59家，其中新增物业管理小区2个；全县共有物业管理服务小区52个，从业人员达1130余人。二是维修资金：截至今年底，全县累计归集维修资金2.6845亿元，累计使用维修资金256.27万元。

（三）聚焦民生，打造宜居智慧品质城市

1.完善市政基础设施。在重点项目建设中，迎宾路以东市政道路及背街小巷改造工程施工招标完成，并于4月下旬开工建设，现有序施工中；水果市场内部道路及其他零星项目前期调查及谋划中；潇湘路东延项目开工建设；启动城市地下管网和地下管廊设施改造实施方案编制；城乡社区事务经费安排的建设项目和桥梁检测陆续实施。

2.老旧小区改造。祁东县2024年老旧小区共计改造小区17个，住宅楼139栋，2578户，总建筑面积27.27万平方米，概算总投资4414.13万元，争取中央专项资金1493万元。

3.棚户区改造。我县共申报37个棚改项目，计划申报改造总户数（套）8364户。其中实物安置8个1215户，货币安置28个6908户，改扩翻项目1个241户。专项整治行动以来发现问题24个，呈报问题24个，完成问题整改23个，祁东县原水泥厂棚户区改造项目目前组织专班在强力推进，截止目前完成整改率95.8%。同时移交问题线索2个，问责2人，追缴棚改中央专项资金资金2879.4万元。

（四）改善人居环境，着力推进乡村建设

1.农村危房改造。在10月前高质量完成了上级下达的108户危房改造项目，11月前按时完成了21683户"脱贫攻坚"回头看和对35520户"6类重点对象户"住房安全性鉴定和动态监测；二是举办乡村建设工匠培训班，累计培训761名合格的乡村建设工匠及乡村建设带头工匠，加强了农房建设管理和技术队伍建设。

2.全面推进乡镇污水处理。我县乡镇污水处理设施建设涵盖全县18个乡镇，建设29个站点，总规模为11950立方米/天，新建管网104千米，总投资37290万元。上级下达我县2020年、2021年、2022建设任务都已完成。2023年启动5个站点，2024年3个乡建设任务。今年3个乡污水处理站及配套管网建设收尾工作，按照专题会议要求有序推进中。截至今年11月底，我县已完成两个批次共计16个乡镇用地审批。目前我县就剩余2个乡镇站点用地正在组织组卷报批。2024年为项目收官之年，一期修建配套管网1.5公里；2023年启动建设的5污水处理站于今年12月底前完成调试、试运行和移交。

（五）务实笃行，构筑安全发展新防线

1.坚守消防安全底线。今年来，下达停止整改通知书16份，停止使用整改通知书3份，接到投诉10起；对全县宾馆10个、养老机构15个、中小学、幼儿园及校外培训机构30个，在建项目14个进行消防安全全面排查，房地产消防历史遗留办证难3个项目，350人己办理；进行消防验收建安助手网上App操作培训，70余人参与。验收过程中坚决不走过场，严格消防验收规范要求，进行现场检查测试。

2.牢筑建筑施工安全防线。今年，全县在建工地各方责任主体安全生产意识明显提高，在建工地安全总体稳定。2024年度累计监督工程40个，其中新开工项目25个。受理各类工程质量安全投诉147件，已全部妥善处理完毕，满意度100%；开展了日常项目监督执法检查，发出建设工程质量安全整改通知书58份，监督抽查记录71份，查处事故隐患107起，其中重大事故隐患5起，停工通知书21份，约谈5个项目，警告处罚18起。全县工程质量安全始终处于受控状态，工程建设过程中的各类质量通病得到了有效控制，未发生一起质量安全等级事故。

3.推进自建房安全防范。成立局自建房安全管理专班，加强施工监管，完善审批流程，推广浏阳市自建房建设质量安全"五统一"监管模式及设立紧急响应机制。年初根据省市的工作部署，安排县居民自建房100余人次，出动车辆30余次，加强全县居民自建房安全防范和应急响应排查工作，有效防范了居民自建房事故发生。

4.提升既有房屋安全。积极开展城市危旧房屋摸排工作，根据调查摸排出来的房屋，向属地街道下达工作提示函，做到"危房不进人、人不进危房"，其中金桥镇卫生院房屋D级危房已经采取人员撤离、封存。根据国家关于进一步加大城市危旧房改造力度的文件精神要求，因地制宜采取拆除新建、改建（扩建、翻建）等方式实施改造，制定我县2025年城市危旧房改造工作方案。

5.抓好燃气安全管理。一是加强宣传教育，提升安全用气意识。对全县使用燃气的餐饮企业主要负责人进行安全培训，发放安全用气宣传册1万余份，县城主课堂培训人数约1000人，各乡镇应急办负责组织分堂的培训，培训人数约1160人。二是展开全方位、全链条的排查整治，共排查出问题176处，整改安全问题隐患176处，下达责令限期整改通知书11份，停业整顿通知书2份。查处违法行为4起，共查扣钢瓶157个，行政处罚2起，罚款6600元。三是开展天然气管道老化和带病运行专项评估。前期燃气公司结合县老旧小区改造已改造9.26公里。四是各渠道解决群众急难愁盼问题56件，社会反响良好。

6.信访安全维稳工作。坚持矛盾有因、问题有解、化解有方，以钉钉子精神攻坚化解"骨头案""钉子案"，努力做到"事心双解"。2024年，已办理12345热线930件，信访局交办130件，网信办132件。

（六）系统谋划，推动各项业务工作提质增效

1.工程造价工作。为县民生重点项目建设提供暂估价材料询价信息服务并出具询价报告。发布了6期2024年《祁东县建筑工程材料预算价格》。

2.墙体材料服务工作。加强装配式建筑宣传和建设，装配式建筑逐渐推广，如森岛钓具建设项目在未作为强制要求实行了装配式建设。

3.白蚁防治工作。截止十二月初，全县灭治40宗、回访176户、预防工程8宗，地下型监测饵站安装200套，出具白蚁预防实施证明30份。

4.城建档案管理工作。一是签订档案验收行政审批承诺告知书32份，签发建设工程档案专项验收意见书33份；接收建设工程档案853卷，接收报建资料档案31卷，接收消防资料档案429卷，共1313卷，全部上架入库。二是接待来馆查档（调阅）人员67人/次，接待咨询人员49余人/次。

（七）强化服务，持续优化营商环境

根据上半年优化营商环境考核评分表，认真梳理考核中失分项，制定了相关整改措施。积极组织相关职能部门开展并联审批，严格监控工改监管平台运行情况，进一步压缩高频审批事项时间，杜绝极短办件、多次退件、审批逾期等问题。一是2024年办理报建情况：县城私房共办理384件；县城公房项目共办理19个；各建制镇共办理12件；二是祁东县2024年预售情况：预售栋20宗，预售套数1209套。三是施工许可证线上办理37个；自建房施工许可线下办理5个；竣工验收备案线上办理44个，线下办理1个。

二、工作存在的问题与困难

（一）保障性住房方面。监管机制不够完善，在全县公租房清理过程中，遇到阻力大，涉军群体多次上访提出超出现有政策的要求，解释工作难做。公租房小区规模较大，入住人员复杂，后续信访维稳和入住管理是一项艰巨的工作。

（二）老旧小区改造方面。由于项目采用最低价中标，根据当前的财评结果，招投标过程中可能存在流标的风险，由于价格较低，施工单位面临亏损的风险，有意愿参与竞标的公司较少，如果出现流标，项目将无法按照省厅的时间节点推进项目。

（三）燃气安全方面。一是企业主体责任落实未到位，主要表现为一线从业人员入户安检不及时，未及时督促用户针对存在的问题进行整改。二是多数使用液化气的餐饮用户未安装可燃气体泄漏报警装置。

（四）乡镇污水处理方面。最直接的问题为资金压力大，直接影响了项目建设进度。按照省、市要求，在不增加地方政府隐形债务的前提下完成建设任务，资金保障压力巨大，虽多渠道努力争取，资金仍存巨大缺口。

（五）建设施工方面。一是部分施工单位未能落实劳务专业分包制度，仍然将分部分项工程的劳务作业分包给不具备劳务资质的单位或个人等。二是部分施工、监理单位质量管理体系不健全、运行不规范，安全生产经费投入不足，承接的项目存在挂靠行为。工程资料不真实、不及时，存在人员代签现象。

（六）自建房监督管理方面。限额"以上自建房依法纳入日常规范化监管，点多面宽，监管对象突然数十倍增长，县住建局因在乡镇无二级机构，人员不足，影响全面规范化监管。

三、2025年工作打算

（一）党建筑基，夯实效

一是夯实党建基础，充分发挥党建引领作用。引领住建系统党员进项目、进企业、进窗口开展志愿服务，帮助企业、群众解决实际问题，切实为基层和群众办实事。在推进基层党组织全面进步、全面过硬中把旗帜鲜明讲政治落到实处、落到基层、落到住建工作实践中。

二是切实履行好党建主体责任，党组织书记聚焦主责主业，坚决落实党组织书记岗位职责，层层传导压力，完善工作制度，加大保障力度，全面提升党员的理论素质和示范带头作用，坚决落实"三会一课"，组织生活会等制度。

三是持续压实从严治党责任。坚持严的主基调不动摇，常态化开展党风廉政工作分析研判，按照"三不腐"要求开展党规党纪学习和警示教育，教育引导党员干部进一步增强纪律意识，树牢党员干部良好形象，全力推动党的决策部署落地落实，为祁东住建事业提供坚强保障。

（二）未雨绸缪，保安全

一是落实安全主体责任。1.落实建设单位首要责任。依法履行法定建设程序，是否对施工、监理等单位落实预防高处坠落责任和措施实施监督管理。2.落实施工单位主体责任。根据本单位实际情况分级制定预防高处坠落管理制度、操作规程。3.落实监理单位监管责任。将预防高处坠落工作纳入监理规划，制定预防高处坠落安全监理实施细则，组织审查施工单位提交的施工组织设计和专项施工方案是否明确预防高处坠落措施。

二是落实安全生产要求。严格执行新《新安全生产法》等法律法规，完善和落实建筑业管理有关制度，进一步有效规范我县建筑市场行为。加强安全生产日常监督管理，规范建设程序管理，从源头上打击违法违规行为。在施工许可、竣工备案工作中，进一步创新工作方式，压实五方主体责任，进一步优化流程，提供优质服务，将县城安置房建设纳入许可监管。加强建筑业统计指导服务，力争全年产值增长率进入全市前三，进一步做好"送解优"活动，并理顺限额以上自建房监管执法机制、部门联动机制。

三是突出重点安全任务。1、发布"限额"以上居民自建房推荐地勘、设计、施工、监理服务企业名录，精简并公布办事程序，依法全面推行办理施工图审查、质量安全监督、施工许可、竣工验收备案手续。做好施工过程规范化监管，对未办理相关手续的居民自建房不予验收备案及后续产权登记。指导乡镇明确监管股室（中心）和人员，落实自建房施工安全管理工作经费，开展居民自建房安全管理有关法律法规和安全知识的宣传。2、进一步加强管理混凝土搅拌站，提升生产施工安全性。3、加强第三方涉气施工管控，督促涉气施工项目落实主体责任，协同燃气企业签订燃气设施保护协议，着力提高突发事件应急处置能力。加强居民用户端安全隐患排查整治，督促燃气经营企业进一步完善入户安检制度，涉嫌违法违规的加强执法检查，坚决消除安全隐患。

（三）跑项争资，促民生

推进2025年老旧小区、城市双修等重点民生项目进程，不断强化民生保障。

一是完成已竣工项目的财评结算，积极包装项目，争取中央预算内资金；继续推进人防指挥中心、迎宾南路建设项目。

二是有序开展老旧小区改造及危旧房摸排工作。根据《祁东县保障性安居工程专项整治工作方案》，开展城镇老旧小区改造2019-2024年"回头看"的自查自纠，迅速启动2025年老旧小区改造共计四个小区，面积4.32万平方米，涉及居民415户，预计总投资830万元，争取5月份完成项目的招投标工作。

三是推动包装保险公司集资房片区、轻工总公司集资房片区、祁东县饮食服务公司片区、祁东县蔬菜公司集资房片区、祁东县竹木制品厂宿舍片区5个老旧小区外配套基础设施改造项目进展，争取项目资金落地；城市双修项目2004年第二批（水果市场、昌平街等）年内完成设计招投标挂网等前期工作，2025年6月完成施工；完成成章中学周边鼎山路、职业中专周边黄山路等道路改造。

（四）奋勇争先，抓重点

一是定期组织干部职工学习党风廉政建设相关政策法规、典型案例，增强廉洁从政意识。健全廉政风险防控机制，对住建领域各项工作流程进行全面梳理，查找廉政风险点，制定相应的防控措施。加强对重点岗位、关键环节的监督，如工程项目审批、招投标、质量监督等。定期开展专项检查，发现问题及时整改。

二是深入推进住房保障工作。继续督促未完工及审计整改项目加快进度争取迅速完成；按计划完成2025年计划300户租赁补贴发放工作；配合相关单位加速完成公租房下一阶段的清理，争取在2025年6月份完成所有清理出来的房源分配工作；进一步建章立制，定期开展清查，规范公租房小区管理；继续对全县的城市棚户区改造自查自纠，对发现的问题配合相关单位完成整改。

三是认真抓好房产市场管理。继续加大打击力度，严厉查处违规违法开发行为，妥善研究处置历史遗留问题，继续做好房地产开发企业资质管理和房地产开发项目备案工作，进一步抓好《商品房预售许可证》的审核发证工作，做好固定资产投资等统计数据的报送工作。

二、部门整体支出情况

（一）2024年度收入支出决算总体情况

2024年度收入总计8825.08万元，其中：财政拨款收入8287.48元,事业收入0万元，其他收入537.60万元。

2024年度本年支出合计8825.08万元，其中：基本支出701.35万元、项目支出8123.73万元。  

（二）2024年度财政拨款收入支出决算情况

2024年度财政拨款收入合计8825.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入6810.41万元，政府性基金预算财政拔款1477.06万元 ，其他收入537.6万元。

2024年度财政拨款支出合计8825.08万元，其中：一般公共服务支出701.35万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出77.08万元 ，卫生健康支出34.7万元 ，城乡社区支出3034.36万元 ，交通运输支出1737.74万元，住房保障支出1937.92万元，节能环保支出588.77万元，其他支出708.16万元。

（三）2024年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出701.35万元，占财政拨款支出总额的7.95%，其中：（1）工资福利支出581.43万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出87.72万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出27.28万元。（4）资本性支出4.92万元。

2、项目支出8123.73万元，占财政拨款支出总额的92.05%，全部为上级专项工程支出。

（四）2024年度"三公"经费支出分类情况

2024年度"三公"经费支出决算为1.5万元。

财务及资金管理情况

我局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照"八项规定"和《党风廉政建设责任制》要求，制定了财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。资金监管人各司其职，严格把关，按章办事，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

2024年部门整体支出绩效自评涉及资金8825.08万元，其中基本支出701.35万元 ，项目资金8123.73万元 ，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3 、加强了房地产开发企业的资质管理、预销售管理、预售资金的日常监管，依法打击违法违规行为，维护房地产市场秩序。

4、保障性住房稳步推进，公租房建设、棚户区改造、老旧小区改造全额完成年度目标任务

5、加强了制度建设和队伍自身建设，及时处理信访投诉，无一不良反响，扶贫工作尽心尽力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

专项资金少，资金压力大。我局因工作面广，任务重，存在资金缺口压力大的状况，有些工作往往因为资金短缺的原因不能做到更好。

预算执行控制率有待降低。

下一步改进措施及建议有：

进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

六、其他需要说明的情况

无

               祁东县住房和城乡建设局                  

二0二五年三月十九日

2025年祁东县部门整体支出绩效目标表

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