祁东县城建档案馆2024年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1.对县城规划区内地上、地下建构筑物、管线等建设资料进行监管、收集和管理；

2.提供城建档案资料信息服务及县城地下管线普查设备运行及维护。

3.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县城建档案馆为公益一类正股级全额拨款事业单位。从决算单位构成看,只有祁东县城建档案馆本级，没有其它二级预决算单位。

（三）人员编制情况

至2024年12月，祁东县城建档案馆共有编制9名，实有人数12人，其中在职8人、离退休4人。

（四）2025年单位工作任务或年度计划

一、2024年工作完成情况

（一）中心任务完成情况

1.签订档案验收行政审批承诺告知书32份，签发建设工程档案专项验收意见书33份；接收建设工程档案853卷，接收报建资料档案31卷，接收消防资料档案429卷，共1313卷，全部上架入库。

2.接待来馆查档（调阅）人员67人/次，接待咨询人员49余人/次。

3.地下管线平台正常运行。

（二）档案库房安全管控

充分认识档案安全管理工作的重要性，实行档案安全责任制，认真贯彻"安全第一，预防为主"的方针，进一步完善档案安全管理法规和制度，加强档案库房静动态管理，定期对档案库房进行全面安全检查，仔细排查安全隐患问题并立即解决。

二、工作中存在的困难

历年来，各级高度重视档案事业发展，出台了一系列法律法规和通知文件。特别2024年以来，《中华人民共和国档案法实施条例》公布和施行，住建部下发的《关于新形势下进一步加强城市建设档案管理工作的通知》（建办规[2024]1号）、市住建局《关于印发〈衡阳市建设工程电子档案归档与移交管理规定〉的通知》和县委办公室《关于加强档案工作的通知》等通知文件，为档案数字信息化工作提供了法律保障和政策支持。数字信息化平台是实现档案管理各项工作的基础，也是大势所趋，势在必行！

目前，整个衡阳地区城建档案馆除我馆外，均已建设数字信息化平台。市城建档案馆将于2024年年底在全市全面实现市县一体化目标，实行城建档案和消防档案电子档案单套制。由于我馆没有建设数字信息化平台，纸质档案逐年增多，库房压力越来越大，存量档案数字化任务也会越积越重。各项工作均严重滞后，电子档案也无法接收，中心工作开展困难，急需建立数字信息化平台。我馆已连续8年请示报告，均未予以答复批准。今年3月份，住建局将数字化平台建设的请示呈报上级，县级领导给予批示同意建设，由于种种原因，经费保障和具体实施困难重重，项目至今并未启动开展。

三、2025年工作目标

1.继续做好竣工工程档案资料收集整理及查阅工作。

2.做好地下管线平台维护工作，保障系统稳定运行。

3.努力协调跟进，推动档案数字信息化平台建设。

二、部门整体支出情况

（一）2024年度收入支出决算总体情况

2024年度收入总计120.46万元，其中：财政拨款收入120.46万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2024年度本年支出合计120.46万元，其中：基本支出120.46万元、项目支出0万元。  

（二）2024年度财政拨款收入支出决算情况

2024年度财政拨款收入合计120.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入120.46万元，政府性基金预算财政拨款0元 。

2024年度财政拨款支出合计120.46万元，其中：一般公共服务支出95.6万元,社会保障和就业支出10.22万元，卫生健康支出4.18万元，城乡社区支出2.8万元，住房保障支出7.66万元。

（三）2024年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出120.46万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出99.65万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出19.55万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出1.26万元。

2、项目支出0万元，占财政拨款支出总额的0%，全部为上级专项工程支出。

（四）2024年度"三公"经费支出分类情况

2024年度"三公"经费支出决算为0万元。

三、财务及资金管理情况

我馆根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照"八项规定"和《党风廉政建设责任制》要求，制定了财务管理制度、公务接待制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。资金监管人各司其职，严格把关，按章办事，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

2024年部门整体支出绩效自评涉及资金120.46万元，其中基本支出120.46万元 ，项目资金0万元 ，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了职责职能的运转效率。

5、加强了制度建设和队伍自身建设，及时处理信访投诉，无一不良反响，扶贫工作尽心尽力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题有：

1、专项资金少，资金压力大。随着县城发展，新建工程项目逐年增多，档案馆藏日益丰富，城建档案利用率大幅提升，有些工作往往因为资金的原因不能做到更好，资金压力大。

2、预算控制率有待降低。

（二）下一步改进措施及建议有：

1、进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

六、其他需要说明的情况

无

                祁东县城建档案馆    

               2025年4月18日     

2025年祁东县城建档案馆部门整体支出绩效目标表

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