祁东县国土资源局2018年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

   第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十一、部门决算相关信息统计表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

   第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规。

（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规。

（三）监督检查乡镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行。

（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法。

（六）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查。

（九）负责全县矿产资源储量管理。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（十一）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）祁东县国土资源局设十二股三室，即办公室、人事宣教股、计划财务审计股、规划股、耕保股、用地股、地籍地政测绘股、地产股、矿产开发股、地质环境储量股、地质勘查股、政策法规股、不动产登记股、纪检监察室、信访办公室。

祁东县国土资源局局属事业单位包括土地矿产管理办公室、国土资源执法监察局、地理测绘信息中心、土地矿产储备交易中心、土地开发整理中心、不动产登记中心、征地拆迁安置中心七个二级机构和县玉合、洪桥等24个街道乡镇国土所（分局）。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，祁东县国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县国土资源局本级预算、祁东县国土资源局局属事业单位预算。其中祁东县国土资源局下属不动产登记中心和征地拆迁安置中心单独公开2018年部门决算，因此，纳入祁东县国土资源局2018年部门决算编报范围的单位为30家，分别是：

1、祁东县国土资源局机关本级

2、土地矿产管理办公室

3、国土资源执法监察局

4、地理测绘信息中心

5、土地矿产储备交易中心

6、土地开发整理中心

7、玉合、洪桥等24个街道乡镇国土所（分局）

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2018年总收入129320220.44元，较2017年决算数80985400元，增长59.68%。其中：一般公共预算拨款94010919.58元（基本支出72274919.58元，项目支出21736000元）；政府性基金拨款35309300.86元（基本支出408952.86元，项目支出34900348元）。收入和支出增加的主要原因有：追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；出让土地业务追加支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为129320220.44元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计129320220.44万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出72683872.44元，占比56.2%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出56636348元，占比43.8%，主要用于土地储备出让业务相关费用、地质灾害防治及国土整治等。

四、财政收入支出总体情况说明

财政拨款收入总计129320220.44元，较2017年决算数80985400元，增长59.68%；支出总计129320220.44元，较2017年决算数80985400元，增长59.68%。收入和支出增加的主要原因有：追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；出让土地业务追加支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出总计129320220.44元，较2017年决算数80985400元，增长59.68%。支出增加的主要原因有：追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；出让土地业务追加支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

祁东县国土资源局2018年度财政拨款支出129320220.44元，主要用于以下方面：基本支出决算社会保障和就业（类）支出393282.4元，占比0.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出73700元，占比0.06%；城乡社区（类）支出19724800.86元，占比15.25%；国土海洋气象（类）支出52363089.18元，占比40.49%；住房保障（类)支出129000元，占比0.1%；项目支出决算城乡社区（类）支出40676348元，占比31.46%；农林水（类）支出1400000元，占比1.08%；国土海洋气象（类）支出14560000元，占比11.26%。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。该科目年初预算安排368500元，支出决算393282.4元。决算数大于预算数主要原因是增资异动增加养老保险缴费财政拨款支出预算。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该科目年初预算安排73700元，支出决算73700元。决算数等于预算数。

3、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款)其他城乡社区公共设施支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算60401148.86元，决算数大于预算数主要原因是储备土地出让等土地相关业务财政拨款支出预算。

4、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算安排33077500元，支出决算48499657.08元，决算数大于预算数的主要原因是为保障单位人员、工资及各项工作任务的顺利推进财政拨款支出预算。

5、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算12100000元，决算数大于预算数主要原因是为满足县域发展用地占补平衡补充耕地财政拨款支出预算。

6、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算570000元，决算数大于预算数主要原因是地质灾害应急处置财政拨款支出预算。

7、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算5753432.1元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及公用经费财政拨款支出预算。

8、住房保障（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算安排129000元，支出决算129000元，决算数等于预算数。

9、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算1400000元，决算数大于预算数主要原因是政府后山滑坡治理项目财政拨款支出预算。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

祁东县国土资源局2018年度财政拨款支出年初预算为33648700元，支出决算为129320220.44元，完成年初预算的3843.2%。决算数大于预算数的主要原因有：一是年中追加安排人员工资、社保及住房公积金等财政拨款基本支出；二是部分省级下达地质灾害项目资金按当年工程进度拨款项目支出；三是县域发展耕地占补平衡，国土整治按进度拨款项目支出；四是储备土地出让业务成本等按当年实际发生需求追加拨款项目支出。其中：

基本支出决算社会保障和就业（类）支出393282.4元，占比0.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出73700元，占比0.06%；城乡社区（类）支出19724800.86元，占比15.25%；国土海洋气象（类）支出52363089.18元，占比40.49%；住房保障（类)支出129000元，占比0.1%；项目支出决算城乡社区（类）支出40676348元，占比31.46%；农林水（类）支出1400000元，占比1.08%；国土海洋气象（类）支出14560000元，占比11.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出72274919.58元，其中人员经费52576322.1元，占72.75%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费19698597.48元，占27.25%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年度一般公共预算财政拨款项目支出21736000元，主要用于耕地占补平衡国土整治项目、地质灾害防治及应急处置等。

七、“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县国土资源局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算260000元，支出决算为12327元，完成预算的4.74%，其中因公出国（境）费支出预算为0元，决算为0元；公务用车购置及运行费支出预算为0元，决算为0元；公务接待费支出预算15000元，决算为12327元，完成预算的4.74%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定的厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费决算数12327元比2017年116946元减少104619元，下降89.45%，其中：因公出国（境）费支出决算同为0元；公务用车购置运行支出决算同为0元；公务接待费支出决算减少104619元，下降89.45%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县国土资源局2018年度“三公”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%；公务接待支出决算12327元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0元。单位无公务用车车辆。

3、公务接待支出12327元。祁东县国土资源局2018年因上级机关、兄弟县市有关部门来本单位调研、检查、督查等工作进行国内公务接待11批次，154人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

（一）祁东县国土资源局2018年度政府性基金预算财政拨款收入35309300.86元，其中：基本支出拨款408952.86元，占1.16%，项目支出拨款34900348元，占98.84%。

2018年度政府性基金预算财政拨款基本支出408952.86元，全部为公用经费，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年度政府性基金预算财政拨款项目支出34900348元，主要用于土地储备出让业务经费。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

祁东县国土资源局严格按照县政府认真组织局机关及局属各单位开展了2018年度财政资金整体支出绩效自评。

（一）项目资金绩效自评

2018年度预算项目资金安排为0元，未做项目资金绩效自评。

（二）部门整体支出绩效自评

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金33648700元，自评覆盖率达到100%。2018年祁东县国土资源局在祁东县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，大力助推县域经济发展；强化法制理念，深入推进国土资源依法行政；效益指标落实最严举措，切实加强耕地保护；维护群众权益，更好地实现国土资源惠民利民；服务征拆安置工作，推动项目发展。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县国土资源局局2018年度机关运行经费支出20107550.36元，比2017年的18074445.5元增加2033104.86元，增加11.25%，增加的主要原因是工作需要。

（二）政府采购支出情况。祁东县国土资源局2018 年度政府采购支出总额1363925元，全部为固定资产购置。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，祁东县国土资源局账面固定资产总值7804217.6元。其中：办公用房面积2172平方米，资产原值 4460000元；车辆数为0；其他固定资产原值3344217.6元。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据按公开表格金额数值公开。

（五）由于机构改革，2018年决算公开时，祁东县国土资源局部门概况、祁东县国土资源局属事业单位名称及职能部分变更或调整，本次决算公开所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县国土资源局2018年决算公开表.xls

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