祁东县国土资源局2019年部门预算公开

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、财政拨款收支情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(按部门预算经济分类）

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（部门经济分类）

七、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

八、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

十一、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

十二、项目支出绩效目标表

十三、整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

第一部分：

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

（1）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规。

（2）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规。

（3）监督检查乡镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行。

（4）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制。

（5）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法。

（6）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（7）负责全县土地市场和土地资产管理。

（8）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查。

（9）负责全县矿产资源储量管理。

（10）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（11）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县国土资源局设十二股三室，即办公室、人事宣教股、计划财务审计股、规划股、耕保股、用地股、地籍地政测绘股、地产股、矿产开发股、地质环境储量股、地质勘查股、政策法规股、不动产登记股、纪检监察室、信访办公室。

祁东县国土资源局局属事业单位包括土地矿产管理办公室、国土资源执法监察局、地理测绘信息中心、土地矿产储备交易中心、土地开发整理中心、不动产登记中心、征地拆迁安置中心七个二级机构和县玉合、洪桥等24个街道乡镇国土所（分局）。

从预算单位构成看，祁东县国土资源局部门预算包括：祁东县国土资源局本级预算、祁东县国土资源局局属事业单位预算。其中祁东县国土资源局下属不动产登记中心和征地拆迁安置中心单独公开2019年部门预算，因此，纳入祁东县国土资源局2019年部门预算编报范围的单位为30家，分别是：

1、祁东县国土资源局机关本级

2、土地矿产管理办公室

3、国土资源执法监察局

4、地理测绘信息中心

5、土地矿产储备交易中心

6、土地开发整理中心

7、玉合、洪桥等24个街道乡镇国土所（分局）

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括祁东县国土资源局本级预算和祁东县国土资源局局属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算。祁东县国土资源局2019年年初预算数3527.19万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加162.32万元，增加4.82%，主要原因是单位人员增加及工资调增等导致的工资、津贴、社保缴费、住房积金及公用经费等预算增加。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）482.93万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出177.25万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）92

万元；住房保障（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）161万元；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2614万元。

（二）支出预算，祁东县国土资源局2019年年初预算数3527.19万元，其中，工资福利支出3390.08万元，一般商品服务支出137.11万元。支出较2018年预算数增加162.32万元，增加4.82%，主要原因是单位人员增加及工资调增等导致的工资、津贴、社保缴费、住房积金及公用经费等预算增加。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）482.93万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出177.25万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）92万元；住房保障（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）161万元；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2614万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3527.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为3527.19万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初未安排项目预算，一事一议申报项目拨款支出。

五、财政拨款收支情况

祁东县国土资源局2019年财政拨款收入年初预算数3527.19万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加162.32万元，增加4.82%，主要原因是单位人员增加及工资调增等导致的工资、津贴、社保缴费、住房积金及公用经费等预算增加。

祁东县国土资源局财政拨款支出2019年年初预算数3527.19万元，支出较2018年预算数增加162.32万元，增加4.82%，主要原因是单位人员增加及工资调增等导致的工资、津贴、社保缴费、住房积金及公用经费等预算增加。

六、政府经济科目支出情况

祁东县国土资源局2019年政府经济科目支出3527.19万元，其中：

机关工资福利支出3390.08万元，包括工资奖金津贴补贴、社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出137.11万元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、部门经济科目支出情况

祁东县国土资源局2019年部门经济科目支出3527.19万元，其中：

工资福利支出3390.08万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出137.11万元，包括办公费、水费、电费、会务接待费、其他交通费用。

八、政府性基金预算支出

祁东县国土资源局2019年政府性基金支出预算数为0.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：祁东县国土资源局仅有祁东县国土资源局机关本级一家行政单位，2019年机关运行经费一般公共预算经费拨款278.06万元。

（二）绩效目标设置情况

2019年祁东县国土资源局及祁东县国土资源局属单位整体支出绩效目标3527.19万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3527.19万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分：

部门预算公开表格 

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算拨款支出预算表(按部门预算经济分类）

6、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（部门经济分类）

7、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

8、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

9、一般公共预算“三公”经费预算表

10、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

11、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

14、政府采购预算表

（公开表格附后）                          

祁东县国土资源局

2019年5月15日

祁东县国土资源局 附件2：2019年部门预算公开表.xls

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