一、部门职责及机构设置情况
县国土局系县政府组成局，属县财政全额预算管理单位，主要职责是主管全县土地、矿产行政工作，具体为：根据国家有关规定和我县的实际情况，研究拟定我县国土资源相关政策规定、管理办法；组织编制和实施国土相关规划；统一管理地产市场、地产权属工作；主管全县土地的征用、划拨、土地使用权转让工作；承办由县以上人民政府审批的建设用地审查、报批工作；对非法占用土地者依法查处等。内设办公室、人事宣教股、计划财务审计股、地籍地政测绘股、建设用地股、耕保股等十一股四室一大厅。下辖土地矿产管理办公室、国土资源执法监察局、征地拆迁事务局、土地交易储备中心、土地开发整理中心五个二级机构和县开发区、洪桥等23个乡镇国土所（分局）。
二、2015年度部门决算表
1、收入支出决算表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表格附后）
三、预算执行情况分析
部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2015年度财政拨款收支7893.5414万元（其中：政府性基金拨款4755.1850万元）。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）基本支出：2015年度基本支出5029.9503万元（明细见表）
（2）项目支出：2015年度项目支出2867.9511万元（明细见表）
| 收入支出决算总表
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公开01表
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| 部门：祁东县国土资源局
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 收入
|
支出
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入
|
1
|
7893.5414
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
7893.5414
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7
|
|
|
20
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8
|
|
|
21
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计
|
9
|
7893.5414
|
本年支出合计
|
22
|
7893.5414
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余
|
11
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
13
|
7893.5414
|
合计
|
26
|
7893.5414
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 部门：祁东县国土资源局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
7893.5414
|
7893.5414
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2010301
|
行政运行
|
2.5178
|
2.5178
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2100501
|
行政单位医疗
|
4.7
|
4.7
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
4595.185
|
4595.185
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2121201
|
耕地开发专项支出
|
115
|
115
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2121299
|
其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
45
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2200101
|
行政运行
|
2896.0686
|
2896.0686
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2200110
|
国土整治
|
160
|
160
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2200111
|
地质灾害防治
|
54
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2200199
|
其他国土资源事务支出
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2210201
|
住房公积金
|
5.87
|
5.87
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 229
|
其他支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到支出功能分类项级科目
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 部门：祁东县国土资源局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
7893.5414
|
5025.9503
|
2867.5911
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2010301
|
行政运行
|
2.5178
|
2.5178
|
0
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2100501
|
行政单位医疗
|
4.7
|
4.7
|
0
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
4595.185
|
2116.5939
|
2478.5911
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2121201
|
耕地开发专项支出
|
115
|
|
115
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2121299
|
其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
45
|
|
45
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2200101
|
行政运行
|
2896.0686
|
2896.0686
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2200110
|
国土整治
|
160
|
|
160
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2200111
|
地质灾害防治
|
54
|
|
54
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2200199
|
其他国土资源事务支出
|
15
|
|
15
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2210201
|
住房公积金
|
5.87
|
5.87
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2299901
|
其他支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到支出功能分类项级科目
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门：祁东县国土资源局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 收入
|
支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3138.3564
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
7893.5414
|
3138.3564
|
4755.185
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
4755.185
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
7
|
|
|
21
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计
|
9
|
7893.5414
|
本年支出合计
|
23
|
7893.5414
|
3138.3564
|
4755.185
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
14
|
7893.5414
|
合计
|
28
|
7893.5414
|
3138.3564
|
4755.185
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：祁东县国土资源局
|
|
|
单位：万元
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目分类科目编码
|
科目名称
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
3138.3564
|
2909.3564
|
229
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301
|
行政运行
|
2.5178
|
2.5178
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2100501
|
行政单位医疗
|
4.7
|
4.7
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2200101
|
行政运行
|
3125.0686
|
2896.0686
|
229
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201
|
住房公积金
|
5.87
|
5.87
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2299901
|
其他支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，细化公开到支出功能分类项级科目。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财拨款基本支出决算表
|
||||
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 部门：祁东县国土资源局
|
|
单位：万元
|
||
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
2909.3564
|
2909.3564
|
|
|
| 2010301
|
行政运行
|
2.5178
|
2.5178
|
|
| 2100501
|
行政单位医疗
|
4.7
|
4.7
|
|
| 2200101
|
行政运行
|
2896.0686
|
2896.0686
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
5.87
|
5.87
|
|
| 2299901
|
其他支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的基本支出明细情况，细化公开到经济分类款级科目
|
||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表
|
| 部门名称：
|
金额单位：万元
|
| 项目
|
决算数
|
| 一、支出合计
|
|
| 1.因公出国(境)费
|
|
| 2.公务用车购置有运行维护费
|
|
| （1）公务用车购置费
|
|
| （2）公务用车运行维护费
|
|
| 3.公务接待费
|
|
| 二、相关统计数
|
|
| 1.因公出国(境)团组数（个）
|
|
| 2.因公出国（境）人数（人）
|
|
| 3.公务用车购置数（辆）
|
|
| 4.公务用车保有量（辆）
|
|
| 5.公务接待批次（批）
|
|
| 6.公务接待人数（人）
|
|
| 说明：1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。
|
|
| 2、注明因公出国（境）轩组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
|
|
| 3、注明公务接待批次和人数。
|
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
| 部门：祁东县国土资源局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
|
4755.185
|
4755.185
|
2116.5939
|
2638.5911
|
|
|
| 2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
|
4595.185
|
4595.185
|
2116.5939
|
2478.5911
|
|
| 2121201
|
耕地开发专项支出
|
|
115
|
115
|
|
115
|
|
| 2121299
|
其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
|
45
|
45
|
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出结转和结余情况，细化公开到支出功能分类项级科目
|
|||||||
附件下载：
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