祁东县自然资源局2020年部门预算公开
目录
第一部分： 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分： 2020年部门预算需公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算"三公"经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标表
第一部分：
2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规。
（2）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规。
（3）监督检查乡镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行。
（4）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制。
（5）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法。
（6）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作。
（7）负责全县土地市场和土地资产管理。
（8）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查。
（9）负责全县矿产资源储量管理。
（10）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。
（11）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。
2、机构设置
祁东县自然资源局设十九个股室，即办公室、人事宣教股、财务审计股、国土空间规划股、工程规划股、耕地保护监督股、用地规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、自然资源调查监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿产权管理股、地质储量股、行政审批股、局机关工会、政策法规股、自然资源确权登记股、局机关纪委、信访办公室。
祁东县自然资源局局属事业单位包括土地矿产管理办公室、自然资源执法监察局、地理测绘信息中心、土地矿产储备交易中心、土地开发整理中心、不动产登记中心、征地拆迁安置中心、祁东县城乡规划设计院八个二级机构和县玉合、洪桥等24个街道乡镇国土所（分局）。
从预算单位构成看，祁东县自然资源局部门预算包括：祁东县自然资源局本级预算、祁东县自然资源局局属事业单位预算。其中祁东县自然资源局下属不动产登记中心、征地拆迁安置中心及祁东县城乡规划设计院单独公开2020年部门预算，因此，纳入祁东县自然资源局2020年部门预算编报范围的单位为30家，分别是：
1、祁东县自然资源局机关本级
2、土地矿产管理办公室
3、自然资源执法监察局
4、地理测绘信息中心
5、土地矿产储备交易中心
6、土地开发整理中心
7、玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源所（分局）
部门预算单位构成
从预算单位构成看，祁东县自然资源局部门预算包括：祁东县自然资源局本级预算、祁东县自然资源局局属事业单位预算。其中祁东县自然资源局下属不动产登记中心和征地拆迁安置中心单独公开2020年部门预算，因此，纳入祁东县自然资源局2020年部门预算编报范围的单位为30家，分别是：
1、祁东县自然资源局机关本级
2、土地矿产管理办公室
3、自然资源执法监察局
4、地理测绘信息中心
5、土地矿产储备交易中心
6、土地开发整理中心
7、玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源所（分局）
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括祁东县自然资源局本级预算和祁东县自然资源局局属单位预算在内的汇总情况。
收入预算。祁东县自然资源局2020年年初预算数4308.31万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2019年预算数增加781.12万元，增加22.15%，主要原因是单位人员增加及工资调增等导致的工资、津贴、社保缴费、住房积金及公用经费等预算增加。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）426.84万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出213.42万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）213.42万元；住房保障（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）320.13万元；自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）3134.5万元。
支出预算，祁东县自然资源局2020年年初预算数4308.31万元，其中，工资福利支出4163.41万元，一般商品服务支出144.9万元。支出较2020年预算数增加781.12万元，增加22.15%，主要原因是单位人员增加及工资调增等导致的工资、津贴、社保缴费、住房积金及公用经费等预算增加。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）426.84万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出213.42万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）213.42万元；住房保障（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）320.13万元；自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）3134.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入4308.31万元，具体安排情况如下：
基本支出：2020年年初预算数为4308.31万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出：2020年年初未安排项目预算，一事一议申报项目拨款支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费：祁东县自然资源局本级预算和自然资源局局属单位2020年行政运行经费一般公共预算经费拨款4308.31万元。
（二）"三公"经费预算：2020年三公经费预算为4万元，比2019年预算数减少17万元，减少80.9%。主要原因是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费预算。其中，公务接待费4万元，比2019年预算数减少17万元；公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。
（三）政府采购预算：2019年祁东县国土资源局政府采购预算未安排资金为0万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年祁东县国土资源局及祁东县国土资源局属单位整体支出绩效目标4308.31万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4308.31万元。
六、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分：
2020年部门预算需公开的表格（见附件一）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算"三公"经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标表
附件一
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件