2022年祁东县自然资源局部门预算说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规。

（2）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规。

（3）监督检查乡镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行。

（4）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制。

（5）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法。

（6）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（7）负责全县土地市场和土地资产管理。

（8）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查。

（9）负责全县矿产资源储量管理。

（10）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（11）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

（二）机构设置。

祁东县自然资源局设十九个股室，即办公室、人事宣教股、财务审计股、国土空间规划股、工程规划股、耕地保护监督股、用地规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、自然资源调查监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿业权管理股、地质储量股、行政审批股、局机关工会、政策法规股、自然资源确权登记股、权益开发股、信访办公室。

祁东县自然资源局局属事业单位包括自然资源执法大队、信息测绘中心、土地资源事务中心、土地整治中心、不动产登记中心、征地拆迁安置中心、祁东县城乡规划设计院七个二级机构和县玉合、洪桥等24个街道乡镇国土所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁东县自然资源局机关本级

2、祁东县自然资源执法大队

3、祁东县信息测绘中心

4、祁东县土地资源事务中心

5、祁东县土地整治中心

6、玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源和村镇建设所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4596.35496万元，其中，一般公共预算拨款4596.35496万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加166.80496万元，主要是人员工资调标增资及公用经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4596.35496万元，其中，

社会保障和就业支出453.704万元，卫生健康支出212.6628万元，自然资源海洋气象等支出3589.71016万元，住房保障支出340.278万元。支出较去年增加166.80496万元，主要是人员工资调标增资及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4596.35496万元，其中，社会保障和就业支出453.704万元，占9.87 %；卫生健康支出212.6628万元，占4.63 %；自然资源海洋气象等支出3589.71016万元，占78.1 %；住房保障支出340.278万元，占7.4 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4596.35496万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金按排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、自然资源执法大队等28家行政事业单位的机关运行经费596.33万元，比上年预算增加434.03万元，上升267.42%，主要是增加人平公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、自然资源执法大队等28家行政事业单位“三公”经费预算数为15   万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0   万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，下降16.67%，主要是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召开党风建设、年度工作总结及工作安排、政策方针传达等会议，人数200人，内容为党风廉政建设、年度工作总结及下年工作安排、政策方针传达等；培训费预算6.5万元，拟开展业务工作培训，人数200人，内容为各项业务工作培训及政策法规宣讲培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4596.35496万元，其中，基本支出4596.35496万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表（见附表）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表（货物、工程采购）

24、政府采购预算表（购买服务）

25、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

706001__祁东县自然资源局部门预算公开表

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