附件3：

2023年祁东县自然资源局部门预算说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算情况表

6、基本支出表（部门预算经济科目）

7、基本支出表（政府经济科目）

8、"三公"经费预算表

9、2021年政府基金预算明细表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）依法履行全民有有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记。

（4）负责自然资源和资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（10）负责地质灾害预防和治理。

（11）负责矿产资源管理工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。

（13）负责自然资源领域科技发展。

（14）组织实施自然资源领域行政执法工作，并对乡镇（街道）自然资源行政执法工作进行指导。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置。

祁东县自然资源局设十五个股室，即办公室（加挂信访办）、自然资源调查监测股（加挂测绘地理信息股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、规划设计股（加挂用地规划股）、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质储量股、矿业权管理股、财务审计股、人事宣教股、行政审批服务股（加挂政策法规股）。

祁东县自然资源局局属事业单位包括自然资源执法大队、信息测绘中心、土地资源事务中心、土地整治中心、不动产登记中心、征地拆迁安置中心、祁东县城乡规划设计院七个二级机构和县玉合、洪桥等24个街道乡镇国土所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁东县自然资源局机关本级

2、祁东县自然资源执法大队

3、祁东县信息测绘中心

4、祁东县土地资源事务中心

5、祁东县土地整治中心

6、祁东县不动产登记中心

7、祁东县征地拆迁安置中心

8、祁东县城乡规划设计院

9、玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源和村镇建设所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6258.5975万元，其中，一般公共预算拨款6258.5975万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1662.2516 万元，主要是并入3个独立核算二级机构预算，增加了人员经费及公用经费预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6258.5975万元，其中，社会保障和就业支出615.4081万元，卫生健康支出320.508万元，自然资源海洋气象等支出4861.1253万元，住房保障支出461.5561万元。支出较去年增加1662.2516万元，主要是并入3个独立核算二级机构预算，增加了人员经费及公用经费预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6258.5975万元，其中，社会保障和就业支出615.4081万元，占9.83 %；卫生健康支出320.508万元，占5.12 %；自然资源海洋气象等支出4861.1253万元，占77.67 %；住房保障支出461.5561万元，占7.38 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数6258.5975万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、自然资源执法大队等31家行政事业单位的机关运行经费6258.5975万元，比上年预算增加1662.2516万元，上升36.16%，主要是并入3个独立核算二级机构预算，增加了人员经费及公用经费预算。

（二）"三公"经费预算：2023年本部门机关本级、自然资源执法大队等31家行政事业单位"三公"经费预算数为45   万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费   30万元（其中，公务用车购置费、公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较2022年增加30万元，主要是2022年购置了一台特种专业技术用车，计划2023年购置一台地质灾害应急保障用车，增加了相关预算30万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8万元，拟召开党风建设、年度工作总结及工作安排、政策方针传达等 会议，人数230人，内容为党风廉政建设、年度工作总结及下年工作安排、政策方针传达等；培训费预算6.5万元，拟开展业务工作培训，人数200人，内容为各项业务工作培训及政策法规宣讲培训。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，地质灾害应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6258.5975万元，其中，基本支出6258.5975万元，项目支出   0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

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