2022年度

祁东县自然资源局部门决算

目录

第一部分 祁东县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

祁东县自然资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记。

（四）负责自然资源和资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责地质灾害预防和治理。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）负责自然资源领域科技发展。

（十四）组织实施自然资源领域行政执法工作，并对乡镇（街道）自然资源行政执法工作进行指导。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县自然资源局单位内设机构包括：办公室（加挂信访办）、自然资源调查监测股（加挂测绘地理信息股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、规划设计股（加挂用地规划股）、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质储量股、矿业权管理股、财务审计股、人事宣教股、行政审批服务股（加挂政策法规股）。

（二）决算单位构成。祁东县自然资源避单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县自然资源局本级以及祁东县自然资源执法大队、祁东县信息测绘中心、祁东县土地资源事务中心、祁东县土地整治中心、玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源所。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25458.92万元。与上年相比，减少10883.11万元，减少29.95%，主要是因为减少土地储备等支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25458.92万元，其中：财政拨款收入25458.92万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25458.92万元，其中：基本支出6437.3万元，占25.29%；项目支出19021.62万元，占74.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计25458.92万元，与上年相比，减少10883.11万元,减少29.95%，主要是因为减少土地储备等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7488.51万元，占本年支出合计的29.41%，与上年相比，财政拨款支出减少15618.36万元，减少67.59%，主要是因为减少土地储备等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7488.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.28万元，占2.25%；公共安全（类）支出23.74万元，占0.32%;社会保障和就业（类）支出475.72万元，占6.35%；卫生健康（类）支出222.66万元，占2.97%；节能环保（类）支出38.5万元，占0.51%；农林水（类）支出0.98万元，占0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出5860.07万元，占78.26%；住房保障（类）支出413.02万元，占5.52%；灾害防治及应急管理（类）支出285.53万元，占3.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4596.355万元，支出决算数为7488.51万元，完成年初预算的162.92%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为156.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.74万元，决算数大于）年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为453.704万元，支出决算为453.7万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为212.663万元，支出决算为212.66万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3589.71万元，支出决算为5740.21万元，完成年初预算的159.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为340.28万元，支出决算为340.28万元，完成年初预算的100%。

15、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为285.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6437.3万元，其中：

人员经费5487.05万元，占基本支出的85.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费950.26万元，占基本支出的14.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.75万元，完成预算的98.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.75万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加6.748万元，增长84.32%,增长的主要原因是接待批次及人员数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.75万元，全年共接待来访团组25个、来宾750人次，主要是业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，祁东县自然资源局（单位本级）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入17970.41万元；年初结转和结余0万元；支出17970.41万元，其中基本支出0万元，项目支出17970.41万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6446.17万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9538.51万元决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1983.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出950.26万元，比年初预算数增加367.06万元，增长62.94%。主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8万元，用于召开党建、年度工作总及和自然资源工作等会议，人数220人，内容为党建工作、年度工作总结、表彰及自然资源工作计划和安排等；开支培训费6.5万元，用于开展不动产确权登记、地质灾害防治及省市组织培训，人数220人，内容为不动产确权登记业务培训、地质灾害应急排危除险工作培训及政策、业务知识更新培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出预算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，全局上下在县委政府的坚强领导下，在市局的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委政府的工作部署，以最强工作执行力、最优营商环境、最实干部作风、最高人民至上理念、最硬工作措施抓落实，各项工作取得明显成效。

主要体现在：一是强化党建引领，打造清廉资源机关。二是着力发挥要素保障，助推高质量发展。全力保障项目用地；全力推进项目落地前期工作；持续推进财源建设，强化财务服务保障。三是严守耕地保护红线，确保粮食安全"生命线"。筑体系、建机制、强保障，全面发力落实"田长制"。大发动、广宣传、聚合力，全员参与争当耕地"保护神"。多形式深入发动；广角度宣传引导；全社会监督保护；建立永久基本农田保护预警机制。扎实开展耕地恢复守底线。四是加强规划统筹引领，科学编制国土空间规划。严格落实规划管控；"三线"统筹划定；村庄规划快速推进。五是严格节约集约用地，提升资源利用效率。批而未供和闲置土地处置效果明显；高效推进土地供应审批。六是提升监督执法力度，突出资源保护绿色发展。加大违法用地打击力度、加大农民乱占耕地整治、加大卫片执法工作。严格落实矿山安全监管，大力开展矿山安全监管"百日攻坚" 行动，加大对历史遗留洞采矿洞的监管力度。七是进一步优化营商环境，努力办好民生实事。

（二）存在的问题及原因分析

一是耕地保护压力持续加大。随着补充耕地后备资源日趋紧张，补充耕地压力越来越大。各乡镇（街道办）耕地保护责任体系建设参差不齐，不同程度地存在制度建设不够全面，相关配套制度不够完善，工作任务和时间节点不清，存在等、靠、看思想，推行"田长制"力度有待进一步提升，各类违法占用、破坏耕地行为又屡禁不止，耕地保护形势日益严峻。

二是法律意识淡薄，执法环境不优，违法用地整改任务艰巨。源头管控不力导致后续执法成本大大增加；全县违法用地形势严峻，重大基础设施、公益性项目违法用地比例高；农村建房管理不严，建新不拆旧、乱占耕地问题依旧突出；部门配合不顺畅，案件移交难度大。

三是地质灾害防治意识差。少数职能部门和基层政府对地质灾害防治责任主体认识不强，群众防灾意识不高，人为因素引发地质灾害多（如村民切坡建房和工程建设等）。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算收入：指祁东县财政当年政府性基金拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出是指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载：