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祁东县自然资源局2024年部门预算公开

来源：祁东县自然资源局发布时间：2024-04-09 11:25

祁东县自然资源局2024年部门预算公开

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县自然资源局2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）依法履行全民有有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记。

（4）负责自然资源和资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（10）负责地质灾害预防和治理。

（11）负责矿产资源管理工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。

（13）负责自然资源领域科技发展。

（14）组织实施自然资源领域行政执法工作，并对乡镇（街道）自然资源行政执法工作进行指导。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置

祁东县自然资源局设十五个股室，即办公室（加挂信访办）、自然资源调查监测股（加挂测绘地理信息股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、规划设计股（加挂用地规划股）、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质储量股、矿业权管理股、财务审计股、人事宣教股、行政审批服务股（加挂政策法规股）。

祁东县自然资源局局属事业单位包括自然资源执法大队、信息测绘中心、土地资源事务中心、土地整治中心、不动产登记中心、征地拆迁安置中心、祁东县城乡规划设计院七个二级机构和县玉合、洪桥等24个街道乡镇国土所。

部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁东县自然资源局机关本级

2、祁东县自然资源执法大队

3、祁东县信息测绘中心

4、祁东县土地资源事务中心

5、祁东县土地整治中心

6、祁东县不动产登记中心

7、祁东县征地拆迁安置中心

8、祁东县城乡规划设计院

9、玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源和村镇建设所

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县自然资源局单位2024年部门收入、支出预算为6026.22万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数6026.22万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年6258.60万元减少232.38万元，减少3.71%，公用经费减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数6026.22万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年6258.60万元减少232.38万元，减少3.71%，增加的原因为单位人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出6026.22万元，其中，一般公共服务支出6026.22元，占100%；项目支出0万元，占0%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为6026.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我局的机关运行经费财政拨款预算716.94万元，比2023年753.89万元预算减少36.95万元，减少4.9%。主要是人员减少导致。

（二）"三公"经费预算

2024年"三公"经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费万元。2024年"三公"经费预算较2023年的45万元减少38.5万元，主要原因是本年减少了公务用车购置。

一般性支出情况

2024年本部门会议费0万元；2024年培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，地质灾害应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6026.22万元，其中，基本支出6026.22万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表