2023年度祁东县自然资源局部门决算

目录

第一部分 祁东县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁东县自然资源局概况

部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记。

（四）负责自然资源和资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责地质灾害预防和治理。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）负责自然资源领域科技发展。

（十四）组织实施自然资源领域行政执法工作，并对乡镇（街道）自然资源行政执法工作进行指导。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县自然资源局内设机构包括：办公室（加挂信访办）、自然资源调查监测股（加挂测绘地理信息股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、规划设计股（加挂用地规划股）、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质储量股、矿业权管理股、财务审计股、人事宣教股、行政审批服务股（加挂政策法规股）。

（二）决算单位构成。祁东县自然资源局部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县自然资源局本级以及祁东县自然资源执法大队、祁东县信息测绘中心、祁东县土地资源事务中心、祁东县土地整治中心、祁东县城乡规划设计院、祁东县征地拆迁安置中心、祁东县不动产登记中心及玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源所。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11516.71万元。与上年相比，减少13942.21万元，减少54.76%，主要是因为减少土地储备等支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11516.71万元，其中：财政拨款收入11481.06万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.65万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11516.71万元，其中：基本支出8558.61万元，占74.31%；项目支出2958.1万元，占25.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计11481.06万元，与上年相比，减少13977.86万元,减少54.90%，主要是因为减少土地储备等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出9636.78万元，占本年支出合计的83.67%，与上年相比，财政拨款支出增加2148.27万元，增长28.68%，主要是因为单位人员变动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9636.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.55万元，占4.85%；公共安全支出（类）支出200万元，占2.07%；社会保障和就业支出（类）支出1007.34万元，占10.45%；卫生健康支出（类）支出320.51万元，占3.32%；城乡社区支出（类）支出238.76万元，占2.48%；自然资源海洋气象等支出（类）支出6623.68万元，占68.73%；住房保障支出（类）支出461.56万元，占4.79%；灾害防治及应急管理支出（类）支出319.39万元，占3.31%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6258.59万元，支出决算数为9636.78万元，完成年初预算的153.97%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源调查与确权登记（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4861.12万元，支出决算为6494.5万元，完成年初预算的133.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

3、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为319.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为368.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为461.56万元，支出决算为461.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为615.41万元，支出决算为615.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

14、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

17、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为320.51万元，支出决算为320.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出8558.61万元，其中：

人员经费6476.65万元，占基本支出的75.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2081.96万元，占基本支出的24.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为39.18万元，支出决算为26.77万元，完成预算的68.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加12.02万元，增长81.49%,增长的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为2.59万元，完成预算的17.26%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少12.16万元，减少82.44%,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为24.18万元，支出决算为24.18万元，完成预算的100%，与上年相比增加24.18万元，增长100%,增长的主要原因是单位合并导致。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.59万元，占9.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.18万元，占90.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.59万元，全年共接待来访团组10个、来宾240人次，主要是业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.18万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费24.18万元，主要是车辆维护及日常工作支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入1844.28万元；年初结转和结余0万元；支出1844.28万元，其中基本支出0万元，项目支出1844.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为931.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为891.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出2081.96万元，比上年决算数增加1131.7万元，增长119.09%。主要原因是：按实际工作需求追加预算支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.4万元，用于召开党建、年度工作总及和自然资源工作会议，人数220人，内容为党建工作、年度工作总结、表彰及自然资源工作计划和安排；开支培训费2.4万元，用于开展不动产确权登记、地质灾害防治及省市组织培训，人数220人，内容为不动产确权登记业务培训、地质灾害应急排危除险工作培训及政策、业务知识更新培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、绩效管理制度建设

祁东县自然资源局高度重视绩效管理工作，建立了完善的绩效管理制度体系。这些制度涵盖了绩效目标的设定、绩效监控、绩效评价以及绩效反馈等多个环节，为绩效管理工作的顺利开展提供了坚实的制度保障。

二、绩效目标设定

祁东县自然资源局在每年年初都会根据县委、县政府的工作部署和部门职责，结合实际情况设定具体的绩效目标。这些目标既包括部门整体支出绩效目标，也包括项目支出绩效目标，涵盖了自然资源管理、土地整治、矿产资源管理、测绘地理信息管理等多个方面。

三、绩效监控与评价

绩效监控：祁东县自然资源局在绩效目标设定后，会定期对绩效目标的执行情况进行监控。通过收集和分析相关数据，了解绩效目标的进展情况，及时发现和解决存在的问题，确保绩效目标的顺利实现。

绩效评价：在年度终了时，祁东县自然资源局会组织开展绩效评价工作。评价内容包括绩效目标的完成情况、预算资金的使用效益以及部门工作绩效等多个方面。评价方式包括自评和第三方评价等，以确保评价结果的客观性和公正性。

四、绩效反馈与改进

祁东县自然资源局在绩效评价结束后，会及时将评价结果反馈给相关部门和人员。针对评价结果中反映的问题和不足，制定具体的改进措施，并明确责任人和整改时限。同时，将绩效管理工作纳入年度考核范围，与部门和个人的奖惩挂钩，以激励部门和人员积极参与绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

祁东县自然资源局2023年度部门整体支出11516.71万元，其中单位基本支出8558.61万元、项目支出2958.1万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

整体绩效目标：完成县委县政府安排的各项工作任务；进一步优化营商环境，努力办好民生实事；严格节约集约用地，提升资源利用效率。

（三）存在的问题及原因分析

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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