白地市镇人民政府2022年部门预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2022年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、"三公"经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、支出绩效情况

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、2022年支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、2022年财政拨款收支总表

七、2022年一般公共预算支出表

八、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、2022年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、2022年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

1一般公共预算"三公"经费支出表

1政府性基金预算支出表

1政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

1政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

1国有资本经营预算表

1财政专户管理资金预算支出表

2专项资金预算汇总表

2其他项目支出绩效目标表

2部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分：

2022年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据主要职责白地市镇人民政府设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

单位在职人员编制总数为131人，其中行政编制36人，事业编制95人。

从预算单位构成看，白地市镇部门预算包括：白地市镇本级预算。

三、部门收支总体情况

  2022年部门预算包括白地市镇人民政府本级预算和白地市镇人民政府局属单位预算在内的汇总情况。2022年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证白地市镇人民政府机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（收入预算。白地市镇人民政府2022年年初预算数1340.08万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2021年预算数增加32.2.1万元，增加2.48%，主要原因是人员异动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算。白地市镇人民政府2022年年初预算数1340.08万元，支出较2020年预算数增加32.21万元，增加2.48%，主要原因是人员异动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算  

2022年一般公共预算拨款支出1340.08万元，具体安排情况如下：

（部门经济分类支出情况

基本支出1340.08万元，占2022年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1340.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费195.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助1.44万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

无项目支出

（政府经济分类支出情况

基本支出1340.08万元，占2022年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：机关工资福利支出1340.08万元，主要包括工资资金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；机关商品和服务支出195.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助1.44万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

无项目支出

六、财政拨款收支情况

白地市镇人民政府2022年财政拨款收入年初预算数1340.08万元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加32.21万元，增加2.48%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

白地市镇人民政府财政拨款支出2022年年初预算数1340.08万元，全部为一般公共预算，较2021年预算增加32.21万元，比2021年增加2.48%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（一）部门经济科目支出情况

白地市镇人民政府2022年部门经济科目支出1340.08万元，其中：

工资福利支出1340.08万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出124.07万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助1.44万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；

无项目支出

（二）政府经济科目支出情况

白地市镇人民政府2022年政府经济科目支出1535.68万元，其中：

机关工资福利支出1340.08万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出124.07万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助1.44万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；

七、2022年"三公"经费情况说明

2022年"三公"经费预算数为9万元。其中，公务接待费9万元；公务用车购置及运行费无；因公出国费用无。

八、政府性基金预算支出

白地市镇人民政府2022年无政府性基金支出预算。

九、专户管理的非税收入支出预算情况

白地市镇人民政府无专户管理的非税收支

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：白地市镇人民政府2022年机关运行经费一般公共预算拨款为195.6万元，比2021年预算数增加10万元，增加5%，主要原因是白地市镇人民政府转隶人员增加、培训费、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。

（二）"三公"经费预算：2022年"三公"经费预算数为9万元，比2021年预算数增加4万元，增加80%，主要原因是各项检查力度加大，公务接待相应有所增加。其中，公务接待费9万元，比2021年预算数增加4万元；公务用车购置及运行费无；无因公出国（境）费。

（三）政府采购预算：2022年白地市镇人民政府暂无采购预算安排。

（四）绩效目标设置情况

2022年白地市镇人民政府整体支出绩效目标1340.08万元，其中：基本支出1340.08万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1340.08万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（五）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，固定资产房屋原值554.79万，占地面积12666平方米（不含小城镇建设储备用地），无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十一、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、2022年支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、2022年财政拨款收支总表

七、2022年一般公共预算支出表

八、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、2022年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、2022年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、2022年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十四、一般公共预算"三公"经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

附件一：2021年部门预算公开表格.xlsx

白地市镇人民政府

2022年6月2日

附件下载：