2022年白地市镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 白地市镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 白地市镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

（三）负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）.保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

（九）.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

（十）.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。白地市镇单位内设机构包括：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

（二）决算单位构成。祁东县白地市镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分 2022年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3706.18万元。与上年相比，增加33.6万元，增长1%，主要是因为预算的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3706.18万元，其中：财政拨款收入3398.26万元，占91.7%；政府性基金预算财政拨款收入276.22万元，占7.5%上级补助收入0万元；事业收入0 万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入31.2万元，占0.8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3706.18万元，其中：基本支出2438.6万元，占65.8%；项目支出1267.5万元，占34.2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3706.18万元，与上年相比，增加33.6万元,增长1%，主要是因为预算的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3706.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加33.6万元，增长1%，主要是因为人员的增减变动预算的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3706.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1665.23万元，占44.93%；教育（类）支出0万元，公共安全支出78.63万元，占2.1%；科学技术支出49万元，占1.3%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.4%，社会保障和就业支出493.71万元，占13.32%；卫生健康支出242.1万元，占6.53%；节能环保支出2万元，占0.05%；，城乡社区支出312.52万元，占8.43%；卫生健康支出农林水支出523.21万元，占14.14%；交通运输支出26万元，占0.7%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.27%；商业服务业等支出25万元，占0.68%；住房保障支出210.79万元，占5.68%；国有资本经营预算支出0.5万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出16.3万元，占0.44%；其他支出36.2万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1323万元，支出决算数为3706.18万元，完成年初预算的280%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1036.2万元，支出决算为1665.2万元，完成年初预算的160.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算，部门行政运行经费等

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为131万元，支出决算为493.7万元，增加362.7万元完成年初预算的376.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区域性福利敬老院建设

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为57.4万元，支出决算为242.1万元，增加184.7万元，完成年初预算的421.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康隔离点建设

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为98.3万元，支出决算为210.8万元，增加112.5万元，完成年初预算的214.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公租房建设。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，，支出决算数为8.7万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年初未安排人大工作经费。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

该科目年初年初预算为0万元，，支出决算数为2.2万。决算数大于预算数的主要原因是财政运转不足，推迟安排政协工作经费。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

该科目年初年初预算为1036.21万元，支出决算数为1195.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政府运转工作经费。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

该科目年初年初预算为71.04万元，支出决算数为91.4万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

该科目年初年初预算为0万元，支出决算数为10.1万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

该科目年初年初年初预算为0万元，支出决算数为57.3万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。

11. 一般公共服务支出文化体育与传媒支出（类）文化支出（款）其他文化支出（项）

该科目年初年初预算为0万元，支出决算数为15万元。决算数大于预算数的主要原因是为了满足人民对社会文化需求而追加的资金。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

该科目年初年初预算为0万元，支出决算数为493.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役士兵优待及安置款。

13 一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

该科目年初年初预算为0万元，支出决算数为115.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵优待。

14. 一般公共服务支出医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）突发卫生公共事件应急处理（项）

该科目年初年初预算为0万元，突发公共卫生事件应急处理支出决算数为3.3万元。决算数大于预算数的主要原因是因疫情防控需要，财政追加相关工作经费。

15. 一般公共服务支出医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

该科目年初年初预算为0万元，基本公共卫生服务支出决算数为56.69万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关工作经费。

16. 一般公共服务支出医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

该科目年初年初预算为0万元，支出决算数为44.99万元。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位职工医疗。

17. 一般公共服务支出城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

该科目年初年初预算为0万元，支出决算数为399.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加为了建设工作经费。

18. 一般公共服务支出农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

该科目年初年初预算为0万元，支出决算数为493.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农业事业发展，追加农业方面开支

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2407.5万元，其中：人员经费1921.4万元，占基本支出的51.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费486.1万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相持平。

公务接待费支出预算7.9万元，支出决算为7.9万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元.其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组225个、来宾2018人次，主要是上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入276.2万元；年初结转和结余0万元；支出276.2万元，其中基本支出0万元，项目支出276.2万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）支出、年初预算为0万元，支出决算为100.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算的调整。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算的调整。

3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算的调整。

4、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算的调整。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算的调整。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）我镇以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2022年部门整体支出绩效自评涉及资金3706.18万元，自评覆盖率达到100%。2022年，白地市镇在县委、县政府、财政局的领导和支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出486.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加265.4万元，增长83.1%。主要原因是：增加了会议费、培训费、差旅费、城乡社区环境卫生费等（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费55.2万元，用于召开召开人大、党代、妇代、经济工作、七一表彰、重阳老干部座谈、乡村振兴等会议，人数1829人，内容为会务费用及农村代表误工补助等；开支培训费31.2万元，用于开展农经，开展中青年干部、新入公务员等培训，人数1223人，内容为为农村代表误工费、差旅费、培训费用；未举办其他节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

祁东县白地市镇人民政府2022年决算公开表

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