2023年度
白地市镇部门决算
目录
第一部分 白地市镇部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
白地市镇部门概况
部门职责
（一）、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
（二）、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
（三）、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（四）.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（五）.保护各种经济组织的合法权益。
（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（七）.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（八）.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
（九）.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。
（十）.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。白地市镇单位内设机构包括：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。
（二）决算单位构成。祁东县白地市镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 30,848,153.64 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 16,555,419.90 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,617,392.59 | 二、外交支出 | 15 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 21,152.00 | 三、国防支出 | 16 | 50,000.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 17 | 432,474.61 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 18 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 19 | 215,783.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 240,000.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 313,634.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3,605,918.58 | ||||
九、卫生健康支出 | 22 | 1,871,545.00 | |||||||
十、节能环保支出 | 23 | 100,000.00 | |||||||
十一、城乡社区支出 | 24 | 3,667,392.59 | |||||||
十二、农林水支出 | 25 | 5,294,335.60 | |||||||
十三、交通运输支出 | 26 | 314,000.00 | |||||||
十四、商业服务业等支出 | 27 | 32,682.00 | |||||||
十五、住房保障支出 | 28 | 1,075,994.95 | |||||||
十六、国有资本经营预算支出 | 29 | 21,152.00 | |||||||
十七、灾害防治及应急管理支出 | 30 | 560,000.00 | |||||||
十八、其他支出 | 31 | 763,634.00 | |||||||
本年收入合计 | 10 | 34,800,332.23 | 本年支出合计 | 23 | 34,800,332.23 | ||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 结余分配 | 24 | ||||||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | ||||||
总计 | 13 | 34,800,332.23 | 总计 | 26 | 34,800,332.23 | ||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表
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| 公开02表 |
部门： |
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| 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 34,800,332.23 | 34,486,698.23 |
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| 313,634.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 363,634.00 | 50,000.00 | 313,634.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 379,000.00 | 379,000.00 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 222,309.60 | 222,309.60 | ||||||
2240201 | 行政运行 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 1,335,571.61 | 1,335,571.61 | ||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 44,000.00 | 44,000.00 |
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2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25,000.00 | 25,000.00 |
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2013201 | 行政运行 | 34,000.00 | 34,000.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 |
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2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |
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2010201 | 行政运行 | 9,228,399.36 | 9,228,399.36 |
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2130121 | 农业结构调整补贴 | 179,526.00 | 179,526.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 181,208.48 | 181,208.48 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 183,000.00 | 183,000.00 | ||||||
2011301 | 行政运行 | 12,841.00 | 12,841.00 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 48,423.90 | 48,423.90 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,427,832.08 | 1,427,832.08 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 55,200.00 | 55,200.00 | ||||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2013801 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 28,689.60 | 28,689.60 | ||||||
2121301 | 城市公共设施 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 195,084.00 | 195,084.00 | ||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 802,482.00 | 802,482.00 | ||||||
2010701 | 行政运行 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 975,194.95 | 975,194.95 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2,776,323.93 | 2,776,323.93 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
2130201 | 行政运行 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72,909.00 | 72,909.00 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21,152.00 | 21,152.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 83,740.00 | 83,740.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 452,757.00 | 452,757.00 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32,682.00 | 32,682.00 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 432,474.61 | 432,474.61 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,876,653.11 | 1,876,653.11 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 327,212.00 | 327,212.00 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 790,000.00 | 790,000.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 614,896.00 | 614,896.00 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 610,000.00 | 610,000.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 105,783.00 | 105,783.00 | ||||||
2082801 | 行政运行 | 101,004.00 | 101,004.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,067,500.00 | 3,067,500.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 248,000.00 | 248,000.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 337,049.00 | 337,049.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 1,699,000.00 | 1,699,000.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
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| 公开03表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 34,800,332.23 | 26,812,844.04 | 7,987,488.19 |
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2299999 | 其他支出 | 363,634.00 | 0.00 | 363,634.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 379,000.00 | 379,000.00 | 0.00 |
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2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
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2130126 | 农村社会事业 | 222,309.60 | 0.00 | 222,309.60 |
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2240201 | 行政运行 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 |
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2010601 | 行政运行 | 1,335,571.61 | 1,335,571.61 | 0.00 |
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2149999 | 其他交通运输支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | ||||
2013201 | 行政运行 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||
2010201 | 行政运行 | 9,228,399.36 | 9,228,399.36 | 0.00 | ||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 179,526.00 | 179,526.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 181,208.48 | 0.00 | 181,208.48 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | ||||
2011301 | 行政运行 | 12,841.00 | 12,841.00 | 0.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 48,423.90 | 48,423.90 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,427,832.08 | 1,427,832.08 | 0.00 | ||||
2013401 | 行政运行 | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | ||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2013801 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 28,689.60 | 28,689.60 | 0.00 | ||||
2121301 | 城市公共设施 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 195,084.00 | 195,084.00 | 0.00 | ||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 802,482.00 | 0.00 | 802,482.00 | ||||
2010701 | 行政运行 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||||
2140106 | 公路养护 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 975,194.95 | 975,194.95 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 2,776,323.93 | 2,776,323.93 | 0.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||||
2130201 | 行政运行 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72,909.00 | 72,909.00 | 0.00 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21,152.00 | 0.00 | 21,152.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 83,740.00 | 83,740.00 | 0.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 452,757.00 | 452,757.00 | 0.00 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32,682.00 | 32,682.00 | 0.00 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | ||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2040201 | 行政运行 | 432,474.61 | 432,474.61 | 0.00 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,876,653.11 | 0.00 | 1,876,653.11 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 327,212.00 | 327,212.00 | 0.00 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2060702 | 科普活动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 614,896.00 | 614,896.00 | 0.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 105,783.00 | 105,783.00 | 0.00 | ||||
2082801 | 行政运行 | 101,004.00 | 101,004.00 | 0.00 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,067,500.00 | 3,067,500.00 | 0.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 248,000.00 | 248,000.00 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 337,049.00 | 0.00 | 337,049.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||
2140104 | 公路建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 1,699,000.00 | 1,699,000.00 | 0.00 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
|
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| 公开04表 | ||
部门： |
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| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,848,153.64 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 16,555,419.90 | 16,555,419.90 | 0.00 |
| ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,617,392.59 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 21,152.00 | 三、国防支出 | 17 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 432,474.61 | 432,474.61 | 0.00 |
| ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 215,783.00 | 215,783.00 | 0.00 |
| ||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 22 | 3,605,918.58 | 3,605,918.58 | 0.00 |
| ||
九、卫生健康支出 | 23 | 1,871,545.00 | 1,871,545.00 | 0.00 | ||||||
十、节能环保支出 | 24 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 25 | 3,667,392.59 | 450,000.00 | 3,217,392.59 | ||||||
十二、农林水支出 | 26 | 5,294,335.60 | 5,294,335.60 | 0.00 | ||||||
十三、交通运输支出 | 27 | 314,000.00 | 314,000.00 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 29 | 32,682.00 | 32,682.00 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 33 | 1,075,994.95 | 1,075,994.95 | 0.00 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 35 | 21,152.00 | 0.00 | 0.00 | 21,152.00 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | ||||||
二十三、其他支出 | 37 | 450,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | ||||||
二十四、债务还本支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十五、债务付息支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 34,486,698.23 | 本年支出合计 | 40 | 34,486,698.23 | 30,848,153.64 | 3,617,392.59 | 21,152.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 41 |
|
|
|
| ||
一般公共预算财政拨款 | 11 |
|
| 42 |
|
|
|
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 43 |
|
|
|
| ||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 |
|
| 44 |
|
|
|
| ||
总计 | 14 | 34,486,698.23 | 总计 | 45 | 34,486,698.23 | 30,848,153.64 | 3,617,392.59 | 21,152.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 30,848,153.64 | 26,812,844.04 | 4,035,309.60 | |
2299999 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 379,000.00 | 379,000.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 222,309.60 | 0.00 | 222,309.60 |
2240201 | 行政运行 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1,335,571.61 | 1,335,571.61 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 9,228,399.36 | 9,228,399.36 | 0.00 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 179,526.00 | 179,526.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 |
2011301 | 行政运行 | 12,841.00 | 12,841.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 48,423.90 | 48,423.90 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,427,832.08 | 1,427,832.08 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 |
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 28,689.60 | 28,689.60 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 195,084.00 | 195,084.00 | 0.00 |
2010701 | 行政运行 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
2210201 | 住房公积金 | 975,194.95 | 975,194.95 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,776,323.93 | 2,776,323.93 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
2130201 | 行政运行 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 72,909.00 | 72,909.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 83,740.00 | 83,740.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 452,757.00 | 452,757.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32,682.00 | 32,682.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 432,474.61 | 432,474.61 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 327,212.00 | 327,212.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 614,896.00 | 614,896.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 105,783.00 | 105,783.00 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 101,004.00 | 101,004.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,067,500.00 | 3,067,500.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 248,000.00 | 248,000.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2010101 | 行政运行 | 1,699,000.00 | 1,699,000.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 | ||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 18,005,261.47 | 302 | 商品和服务支出 | 3,942,365.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 7,567,377.00 | 30201 | 办公费 | 828,974.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,914,094.00 | 30202 | 印刷费 | 323,350.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 1,835,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 286,656.93 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 1,958,013.00 | 30205 | 水费 | 64,523.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,494,000.69 | 30206 | 电费 | 280,474.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 33,084.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89,457.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 614,896.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,095,635.90 | 30211 | 差旅费 | 240,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 1,117,046.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 280,800.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,865,216.60 | 30215 | 会议费 | 362,621.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 200,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 3,067,500.00 | 30217 | 公务接待费 | 72,450.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 380,000.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 452,757.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 101,004.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 380,650.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与 | |||||||||
经常性赠与 | ||||||||||||||||
资本性赠与 | ||||||||||||||||
经常性赠与 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 311,526.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 212,841.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 552,429.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
| |||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 695,682.00 |
|
|
| ||||||||
人员经费合计 | 22,870,478.07 | 公用经费合计 | 3,942,365.97 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 0.00 | 3,617,392.59 | 3,617,392.59 | 0.00 | 3,617,392.59 | |||||||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 802,482.00 | 802,482.00 | 0.00 | 802,482.00 | ||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 337,049.00 | 337,049.00 | 0.00 | 337,049.00 | ||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 181,208.48 | 181,208.48 | 0.00 | 181,208.48 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,876,653.11 | 1,876,653.11 | 0.00 | 1,876,653.11 | ||||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 21,152.00 | 21,152.00 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21,152.00 | 21,152.00 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | |||||
财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
72450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72450.00 | 72450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72450.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3480.03万元。与上年相比，减少226.15万元，减少8.35%，主要是因为人员减少预算的调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3480.03万元，其中：财政拨款收入3084.82万元，占89.45%；政府性基金预算财政拨款收入361.74万元，占11.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.36万元，占0.9%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合3480.03万元，其中：基本支出2681.28万元，占77.05%；项目支出798.75万元，占22.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3448.67万元，与上年相比，减少257.51万元,减少6.95%，主要是因为人员减少预算的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3084.82万元，占本年支出合计的88.64%，与上年相比，财政拨款支出减少257.51万元，减少6.95%，主要是因为人员减少预算的调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3480.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1655.54万元，占47.57%；国防支出5万元，占0.14%;公共安全支出43.25万，占1.24%;科学技术支出21.58万元，占6.2%;文化旅游体育与传媒支出24万元，占0.7%，社会保障和就业支出360.59万元，占10.36%；卫生健康支出187.15万元，占5.38%；节能环保支出10万元，占0.29%；，城乡社区支出366.74万元，占10.54%；农林水支出529.43万元，占15.21%；交通运输支出31.4万元，占0.9%；商业服务业等支出32.68万元，占0.09%；住房保障支出107.60万元，占3.09%；国有资本经营预算支出2.11万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出56万元，占1.61%；其他支出76.36万元，占2.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1388.7万元，支出决算数为3448.67万元，完成年初预算的248.34%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1388.7万元，支出决算为1655.54万元，完成年初预算的119.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算，部门行政运行经费等.
一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。
年初预算为128.2万元，支出决算为360.59万元，完成年初预算的281.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：共用经费预算不足。
一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）。
年初预算为62.64万元，支出决算为187.15万元，完成年初预算的298.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：共用经费预算不足。
一般公共服务（类）住房保障支出（款）行政运行（项）。
年初预算为96.15万元，支出决算为107.60万元，完成年初预算的111.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：共用经费预算不足。
一般公共服务（类）国防支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为5万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）公共安全支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为43.25万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）科学技术支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为21.58万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为24万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）节能环保支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为366.74万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为529.43万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）交通运输支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为31.4万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）商业服务业等支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为3.3万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）国有资本经营预算支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为2.1万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为56万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
一般公共服务（类）其他支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为45万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2681.28万元，其中：
人员经费2287.05万元，占基本支出的85.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等……。
公用经费394.23万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费用、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，，与上年相比减少0.8万元，减少10%,减少的主要原因是根据县乡安排减少开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.8万元，减少10%,减少的主要原因是根据县乡安排减少不必要的开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.2万元，全年共接待来访团组197个、来宾1792人次，主要是上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入361.74万元；年初结转和结余0万元；支出361.74万元，其中基本支出0万元，项目支出361.74万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）
1、212（类）21208（款）2120814（项）农业生产发展支出。
年初预算为0万元，支出决算为80.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
2、229（类）22960（款）2296002（项）用于社会福利的彩票公益金支出。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
3、212（类）21208（款）2120804（项）农村基础设施建设支出。
年初预算为0万元，支出决算为33.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
4、212（类）21208（款）2120801（项）征地和拆迁补偿支出。
年初预算为0万元，支出决算为18.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
5、212（类）21208（款）2120899（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
年初预算为0万元，支出决算为187.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
6、212（类）21213（款）2121301（项）城市公共设施支出。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出394.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少91.86 万元，降低18.9%。主要原因是：增加了会议费、培训费、差旅费、城乡社区环境卫生费等。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费36.26万元，用于召开召开人大、党代、妇代、经济工作、七一表彰、重阳老干部座谈、乡村振兴等会议，人数1759人，内容为会务费用及农村代表误工补助等；开支培训费20万元，用于开展农经，开展中青年干部、新入公务员培训，人数1063人，内容为为农村代表误工费、差旅费、培训费用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额90.53万元，其中：政府采购货物支出30.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.03万元。授予中小企业合同金额36.25万元，占政府采购支出总额的40.04%，其中：授予小微企业合同金额36.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
祁东县白地市镇2023年度
部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）主要职责
(1)加强党的建设。习近平总书记提出了新时代党的建设总要求：坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党，全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设，先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为主线，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性，主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，把党建设成为始终走在时代前列，人民衷心拥护、勇于自我革命，经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党，这个总要求是以习近平同志为核心的党中央对十八大以来推进全面从严治党经验的高度总结，为各级做好党建工作提供行动指南。
(2)统筹发展。以小城镇建设、乡村振兴为前契机，带动建设城乡一体化区域经济全面发展
(3)实施公共管理。负责辖区综合性管理工作。承担组织领导和综合协调辖区社会治理、乡村振兴、生态环境保护综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
(4)维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产、消防和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(5)组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道改进党务政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡、村便民服务平台、提高党务政务公共服务水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。
(6)依法依规承担县直有关部门下放的经济社会管理权展和行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设。
(7)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，祁东县白地市镇单位内设7个机构，分别为：党委、政府办公室、组织人事、人大、政协、综合执法大队、社会事务综合服务、农业综合服务；从决算单位构成看，本部门决算编制范围为机关本级决算。
（三）人员编制情况
祁东县白地市镇至2023年12月年未在职在编人员117名，其中身行政编制人员40人，事业在职干部职工77人、退休干部47人。未纳入财政预算自收自支1人(政府传真员)
(四)2023年单位工作任务或年度计划
1. 聚焦乡村振兴，改善民生，办好惠农实事。一是全面推动乡村振兴；二是狠抓人居环境整治；三是抓安全生产；四是要抓村集体经济发展，发展旅游景区;五是要抓惠民政策落实；
2.聚焦重点项目，因地制宜，实现富民增收。一是在产业谋划包装上因地制宜；二是在项目实施推进上借势借力；三是在项目入库入统上用心用情。
3.聚焦安全维稳，排除干扰，提升服务质量。一是高度重视安全生产。二是稳定推进综合治理。三是推进乡镇简政放权。
4.聚焦组织建设，培根铸魂，增强自身建设。
二、部门整体支出情况
（一）2023年度收入支出决算总体情况
2023年度收入总计3480.03万元，其中：财政拨款收入3480.03万元。
2023年度本年支出合计3480.03万元，其中：基本支出2681.28万元(含国有资金本经营支出2.12万元)、项目支出798.75万元、（含基金支出361.74万元），（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。50万以上的还要上报附件四《财政专项资金支出绩效自评报告》和《项目支出评分表》）。
（二）2023年度财政拨款收入支出决算情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金。参见国库部门决算表）
2023年度财政拨款收入合计3480.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3480.03万元，
2023年度财政拨款支出合计3480.03万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3480.03万元
（三）2023年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出2681.28万元，占财政拨款支出总额的77.05%，其中：（1）工资福利支出1802.64万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出394.23万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出486.52万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,....
2、项目支出798.75万元，占财政拨款支出总额的22.95%。其项目分别为：1、社会保障及就业支出50万，2、公共卫生支出100万，3、节能环保支出10万元，4、城乡社区支出366.74万元、5、农林水基础设施建设180.54万元，6、乡村道路13万元，7、其他项目支出76.35万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。50万以上的还要上报附件四《财政专项资金支出绩效自评报告》和《项目支出评分表》）
（四）2023年度"三公"经费支出分类情况
2023年度"三公"经费支出决算为7.2万元,与上年相比，有所增加。具体支出如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务接待费支出7.1万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出7.2万元。2023年，国内公务接待共198个批次、1106人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆（含执法用车）。
财务及资金管理情况
是否已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度?有哪些?相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。
①按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付有完整严格的审批程序和相关齐全的手续；
③项目的重大开支经过评估认证；
④按合项目预算批复或合同规定的用途使用项目资金
⑤专款专用不截留、挤占、挪用、不得虚列支出。
四、部门整体支出绩效评价情况
白地市市镇政府2023年度部门整体支出3480.03万元，其中单位基本支出2681.28万元、项目支出798.75万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
确保了2023年我镇居民巩固脱贫致富，加快全面向小康迈进的乡村振兴步伐，使人民群众感受到党和政府的温暖。
加快了重点项目建设进度。
5、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
6、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照上级规定及时公开办理
无其他需要说明的情况
附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
3、2023年度县级专项资金绩效目标自评表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位： 填报人： 电话：
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | |
投 入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | |
"三公经费"变动率 | 5 | "三公经费"变动率≦0,计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | "三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100% | 5 | |||
过 程 （60分） | 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 | |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | |||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | |||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | |||
预算管理 （40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 7 | ||
"三公经费"控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | "三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。 | 7 | |||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | |||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
| 8 | |||
过 程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | |||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |
| 8 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4.5 | |||
社会 效益 | 4.6 | ||||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5.6 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5.8 | |||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：白地市镇 填报人： 电话：
财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 | |||
131 | 120 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2021年预算数 | 2022年决算数 | 2023年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 |
|
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| |||
公车运行维护 |
|
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| |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 3.86 | 5.86 | 7.2 | |||
项目支出： |
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| |||
1、业务工作专项(一个项目一行) |
|
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| |||
…… | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) |
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| |||
…… | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） |
|
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| |||
…… | ||||||
公用经费 |
|
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| |||
其中：办公经费 |
|
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| |||
水费、电费、差旅费 |
|
|
| |||
会议费、培训费 |
|
|
| |||
…… | ||||||
政府采购金额 | —— |
|
| |||
部门基本支出预算调整 | —— |
|
| |||
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|
|
|
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|
| |
厉行节约保障措施 |
| |||||
说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。附表3：
2023年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：祁东县白地市镇人民政府 填报人：丁晓翔 电话：15574752555 | ||||||||
专项资金名称 | 储备地开发、保障性安居工程等 | 负责人 及电话 | 李俊军13875641777 | |||||
县级主管部门 | 祁东县财政局 | 实施单位 | 祁东县白地市镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
年度资金总额 | 3480.03 | 100% | ||||||
其中：中央、省、市级补助 |
| 100% | ||||||
县级资金 |
| 3480.03 | 100% | |||||
其他资金 |
|
|
| |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
努力完成平安乡村建设、乡村人居环境改善、河道净化、储备土地开发、保障性安居工程道路建设等项目任务 | 已按预定目标，如数如质完成平安乡村建设、乡村人居环境改善、河道净化、储备土地开发、保障性安居工程道路建设等项目任务 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 平安乡村建设 |
| 18个村 | 18个村 |
| ||
反电信诈骗宣传 |
| 11080人次 | 11080人次 |
| ||||
村体育活动场所 | 1处 | 1处 | ||||||
村人居环境改善 | 8个村 | 8个村 | ||||||
村级道路硬化 | 8公里 | 8公里 | ||||||
村组水利建设 | 骨干塘8口 | 骨干塘8口 | ||||||
村组织运转 | 18个村 | 18个村 | ||||||
保障性安居工程道路 |
| 长6公里 | 长6公里 |
| ||||
安全生产查处整改率 | 100% | 100% | ||||||
村组主干道路硬化 | 履盖率86% | 履盖率86% | ||||||
储备土地补偿到位率 | 100% | 100% | ||||||
工程验收合格率 |
| 100% | 100% |
| ||||
时效指标 | 各个项目完成时间 |
| 按计划合同完成 | 按合同完成 |
| |||
工作完成及时率 |
| 100% | 100% |
| ||||
预算执行率 |
| 98%以上 | 100% |
| ||||
成本指标 | 投入劳力人次 |
| 12000 | 13300 |
| |||
专项资金支出 |
| 798.75万元 | 798.75万元 |
| ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 产业合作收益 |
| 5万元 | 5万元 |
| ||
农民人平年增收 |
| 1000元 | 1100元 |
| ||||
工商个体户人平增收 |
| 1万 | 1.2万元 |
| ||||
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 污染防治成效 |
| 显著 | 提升 |
| |
水资源保护 |
| 改善 | 明显改善 |
| ||||
施工对环境的影响 |
| 较小 | 控制较好 |
| ||||
可持续影响指标 | 居民人居环境 |
| 明显提高 | 显著提高 |
| |||
居民文明程度 |
| 提升 | 较大提升 |
| ||||
招商引资条件 |
| 提升 | 较大提升 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
| 93%以上 | 95% |
| ||
农民满意度 |
| 92%以上 | 93% |
| ||||
承包商及企业法人 |
| 90%以上 | 91% |
| ||||
说明 | 无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
2023年财政专项资金支出绩效自评报告
一、项目单位基本情况
白地市镇位于祁东县中部，距县城17公里。下辖18个行政村、3个居委会；总面积108.3平方公里，城区面积7平方公里；现户籍人口8.3万人，其中城镇常住人口3.5万人。
白地市镇为全国小城镇建设示范镇。为推进新型城镇化建设、美丽乡村建设的需要，对我镇集中对城区的棚户区、旧城区和城中村实施改造，现棚户区改造所有工程项目已全部动工建设，完成率接近90%，
项目概况
我单位2023年专项资金支出总计798.75万元，主要分为四个方面：
1、社会保障及就业支出50万，2、公共卫生支出100万，3、节能环保支出10万元，4、城乡社区支出366.74万元、5、农林水基础设施建设180.54万元，6、乡村道路13万元，7、其他项目支出76.35万元。新建部分基础设施。项目立项依据充分，有规范资金管理办法；且项目资金于12月前镇财政按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用合符规定，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。
其他各项专项资金包括平安乡村摄像头建设奖补资金、通道绿化和秀美村庄建设、河道治理、市级财政专项扶贫、中央财政专项扶贫、中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补资金）、村级组织运转、中央农村综合改革转移支付、乡镇振兴示范村扶持、其他零星支出项目等，
三、专项资金使用及管理情况
我单位2023年度专项资金支出总计798.75万元，
我镇所有专项资金由县财政局零余额户管理，白地市镇政府主要负责监督、检查项目工程建设质量、进度。其付款程序大致是：镇财政所在县财政安排的专项资金指标到位后进行计划申请，县局科室审核同意后再进行支付申请，县局审批后方可完成财政直接支付。
四、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况
年初，我镇党委政府成立了由分管财贸的领导负责、纪检、财政所、城建站等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：
项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。
一级指标"投入"下分项目立项、资金落实2个二级指标，"项目立项"又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，"资金落实"又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。
一级指标"过程"下分业务管理、财务管理2个二级指标。"业务管理"又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，"财务管理"又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。
"项目产出"二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。
"项目效果"二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。
在项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。年末，对项目年度预算目标、绩效指标进行汇总、分析，力争绩效考核评分达到90分以上。
项目绩效分析
2023年来，由于镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。
投入目标完成情况：县财政2023年度拨入该专项资金798.75万元；
产出目标完成情况：白地市镇财政2023年度实际支付专项资金798.75万元，目标支出完成率100%。
效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。老街居民约590余户进行了房屋改建或装修，居民的满意度与幸福感显著增强；6公里长的道路改造及配套基础设施基本完成，交通条件与街道景观得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。
六、专项支出绩效自评考核评分：93（详见评分表）
祁东县白地市镇人民政府
2024年4月6日
附表：2023年财政专项资金支出绩效评价评分表
2023年财政专项资金支出绩效评价评分表 主管单位：白地市人民政府 填报人：丁晓翔 电话：15574752555 | ||||||
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 | ||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为"差"。 | 5 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 5 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 2.5 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 3.5 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2021年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 8 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 7 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 7.5 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 75 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3.5 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 4 | ||
评价得分 | 93 | |||||
评价等次 | 优 | |||||
90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
附件下载：
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