2023年度
白地市镇部门决算
目录
第一部分 白地市镇部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
白地市镇部门概况
一、 部门职责
（一）、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
（二）、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
（三）、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（四）.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（五）.保护各种经济组织的合法权益。
（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（七）.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（八）.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
（九）.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。
（十）.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。白地市镇单位内设机构包括：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。
（二）决算单位构成。祁东县白地市镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县白地市镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 34,800,332.23 | 34,486,698.23 | 313,634.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 363,634.00 | 50,000.00 | 313,634.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 379,000.00 | 379,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 222,309.60 | 222,309.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240201 | 行政运行 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 1,335,571.61 | 1,335,571.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 34,000.00 | 34,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 9,228,399.36 | 9,228,399.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 179,526.00 | 179,526.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 181,208.48 | 181,208.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 183,000.00 | 183,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 12,841.00 | 12,841.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 48,423.90 | 48,423.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,427,832.08 | 1,427,832.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 55,200.00 | 55,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 28,689.60 | 28,689.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 195,084.00 | 195,084.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 802,482.00 | 802,482.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010701 | 行政运行 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 975,194.95 | 975,194.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,776,323.93 | 2,776,323.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130201 | 行政运行 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72,909.00 | 72,909.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21,152.00 | 21,152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 83,740.00 | 83,740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 452,757.00 | 452,757.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32,682.00 | 32,682.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 432,474.61 | 432,474.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,876,653.11 | 1,876,653.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 327,212.00 | 327,212.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 790,000.00 | 790,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 614,896.00 | 614,896.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 610,000.00 | 610,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 105,783.00 | 105,783.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 101,004.00 | 101,004.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,067,500.00 | 3,067,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 248,000.00 | 248,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 337,049.00 | 337,049.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 1,699,000.00 | 1,699,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 34,800,332.23 | 26,812,844.04 | 7,987,488.19 | |||||
2299999 | 其他支出 | 363,634.00 | 0.00 | 363,634.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 379,000.00 | 379,000.00 | 0.00 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 222,309.60 | 0.00 | 222,309.60 | ||||
2240201 | 行政运行 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 1,335,571.61 | 1,335,571.61 | 0.00 | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | ||||
2013201 | 行政运行 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||
2010201 | 行政运行 | 9,228,399.36 | 9,228,399.36 | 0.00 | ||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 179,526.00 | 179,526.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 181,208.48 | 0.00 | 181,208.48 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | ||||
2011301 | 行政运行 | 12,841.00 | 12,841.00 | 0.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 48,423.90 | 48,423.90 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,427,832.08 | 1,427,832.08 | 0.00 | ||||
2013401 | 行政运行 | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | ||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2013801 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 28,689.60 | 28,689.60 | 0.00 | ||||
2121301 | 城市公共设施 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 195,084.00 | 195,084.00 | 0.00 | ||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 802,482.00 | 0.00 | 802,482.00 | ||||
2010701 | 行政运行 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||||
2140106 | 公路养护 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 975,194.95 | 975,194.95 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 2,776,323.93 | 2,776,323.93 | 0.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||||
2130201 | 行政运行 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72,909.00 | 72,909.00 | 0.00 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21,152.00 | 0.00 | 21,152.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 83,740.00 | 83,740.00 | 0.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 452,757.00 | 452,757.00 | 0.00 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32,682.00 | 32,682.00 | 0.00 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | ||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2040201 | 行政运行 | 432,474.61 | 432,474.61 | 0.00 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,876,653.11 | 0.00 | 1,876,653.11 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 327,212.00 | 327,212.00 | 0.00 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2060702 | 科普活动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 614,896.00 | 614,896.00 | 0.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 105,783.00 | 105,783.00 | 0.00 | ||||
2082801 | 行政运行 | 101,004.00 | 101,004.00 | 0.00 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,067,500.00 | 3,067,500.00 | 0.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 248,000.00 | 248,000.00 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 337,049.00 | 0.00 | 337,049.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||
2140104 | 公路建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 1,699,000.00 | 1,699,000.00 | 0.00 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,848,153.64 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 16,555,419.90 | 16,555,419.90 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,617,392.59 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 21,152.00 | 三、国防支出 | 17 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 432,474.61 | 432,474.61 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 215,783.00 | 215,783.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 3,605,918.58 | 3,605,918.58 | 0.00 | |||||
九、卫生健康支出 | 23 | 1,871,545.00 | 1,871,545.00 | 0.00 | ||||||
十、节能环保支出 | 24 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 25 | 3,667,392.59 | 450,000.00 | 3,217,392.59 | ||||||
十二、农林水支出 | 26 | 5,294,335.60 | 5,294,335.60 | 0.00 | ||||||
十三、交通运输支出 | 27 | 314,000.00 | 314,000.00 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 29 | 32,682.00 | 32,682.00 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 33 | 1,075,994.95 | 1,075,994.95 | 0.00 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 35 | 21,152.00 | 0.00 | 0.00 | 21,152.00 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | ||||||
二十三、其他支出 | 37 | 450,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | ||||||
二十四、债务还本支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十五、债务付息支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 34,486,698.23 | 本年支出合计 | 40 | 34,486,698.23 | 30,848,153.64 | 3,617,392.59 | 21,152.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 41 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 42 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 43 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 44 | ||||||||
总计 | 14 | 34,486,698.23 | 总计 | 45 | 34,486,698.23 | 30,848,153.64 | 3,617,392.59 | 21,152.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 30,848,153.64 | 26,812,844.04 | 4,035,309.60 | |
2299999 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 379,000.00 | 379,000.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 222,309.60 | 0.00 | 222,309.60 |
2240201 | 行政运行 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1,335,571.61 | 1,335,571.61 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 9,228,399.36 | 9,228,399.36 | 0.00 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 179,526.00 | 179,526.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 |
2011301 | 行政运行 | 12,841.00 | 12,841.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 48,423.90 | 48,423.90 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,427,832.08 | 1,427,832.08 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 |
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 28,689.60 | 28,689.60 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 195,084.00 | 195,084.00 | 0.00 |
2010701 | 行政运行 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
2210201 | 住房公积金 | 975,194.95 | 975,194.95 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,776,323.93 | 2,776,323.93 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
2130201 | 行政运行 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 72,909.00 | 72,909.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 83,740.00 | 83,740.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 452,757.00 | 452,757.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32,682.00 | 32,682.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 432,474.61 | 432,474.61 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 327,212.00 | 327,212.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 614,896.00 | 614,896.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 105,783.00 | 105,783.00 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 101,004.00 | 101,004.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,067,500.00 | 3,067,500.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 248,000.00 | 248,000.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2010101 | 行政运行 | 1,699,000.00 | 1,699,000.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 18,005,261.47 | 302 | 商品和服务支出 | 3,942,365.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 7,567,377.00 | 30201 | 办公费 | 828,974.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,914,094.00 | 30202 | 印刷费 | 323,350.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 1,835,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 286,656.93 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 1,958,013.00 | 30205 | 水费 | 64,523.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,494,000.69 | 30206 | 电费 | 280,474.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 33,084.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89,457.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 614,896.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,095,635.90 | 30211 | 差旅费 | 240,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 1,117,046.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 280,800.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,865,216.60 | 30215 | 会议费 | 362,621.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 200,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 3,067,500.00 | 30217 | 公务接待费 | 72,450.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 380,000.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 452,757.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 101,004.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 380,650.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与
| 0.00 | ||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 311,526.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 212,841.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 552,429.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 695,682.00 | ||||||||||||||||||
人员经费合计 | 22,870,478.07 | 公用经费合计 | 3,942,365.97 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 0.00 | 3,617,392.59 | 3,617,392.59 | 0.00 | 3,617,392.59 | |||||||||||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 802,482.00 | 802,482.00 | 0.00 | 802,482.00 | ||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 337,049.00 | 337,049.00 | 0.00 | 337,049.00 | ||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 181,208.48 | 181,208.48 | 0.00 | 181,208.48 | ||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,876,653.11 | 1,876,653.11 | 0.00 | 1,876,653.11 | ||||||||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | ||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 21,152.00 | 21,152.00 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21,152.00 | 21,152.00 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
72450.00
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72450.00
| 72450.00
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72450.00
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3480.03万元。与上年相比，减少226.15万元，减少8.35%，主要是因为人员减少预算的调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3480.03万元，其中：财政拨款收入3084.82万元，占89.45%；政府性基金预算财政拨款收入361.74万元，占11.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.36万元，占0.9%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合3480.03万元，其中：基本支出2681.28万元，占77.05%；项目支出798.75万元，占22.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3448.67万元，与上年相比，减少257.51万元,减少6.95%，主要是因为人员减少预算的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3084.82万元，占本年支出合计的88.64%，与上年相比，财政拨款支出减少257.51万元，减少6.95%，主要是因为人员减少预算的调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3480.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1655.54万元，占47.57%；国防支出5万元，占0.14%;公共安全支出43.25万，占1.24%;科学技术支出21.58万元，占6.2%;文化旅游体育与传媒支出24万元，占0.7%，社会保障和就业支出360.59万元，占10.36%；卫生健康支出187.15万元，占5.38%；节能环保支出10万元，占0.29%；，城乡社区支出366.74万元，占10.54%；农林水支出529.43万元，占15.21%；交通运输支出31.4万元，占0.9%；商业服务业等支出32.68万元，占0.09%；住房保障支出107.60万元，占3.09%；国有资本经营预算支出2.11万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出56万元，占1.61%；其他支出76.36万元，占2.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1388.7万元，支出决算数为3448.67万元，完成年初预算的248.34%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1388.7万元，支出决算为1655.54万元，完成年初预算的119.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算，部门行政运行经费等.
2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。
年初预算为128.2万元，支出决算为360.59万元，完成年初预算的281.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）。
年初预算为62.64万元，支出决算为187.15万元，完成年初预算的298.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
4、一般公共服务（类）住房保障支出（款）行政运行（项）。
年初预算为96.15万元，支出决算为107.60万元，完成年初预算的111.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
5、一般公共服务（类）国防支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为5万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
6、一般公共服务（类）公共安全支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为43.25万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
7、一般公共服务（类）科学技术支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为21.58万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
8、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为24万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
9、一般公共服务（类）节能环保支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
10、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为366.74万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
11、一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为529.43万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
12、一般公共服务（类）交通运输支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为31.4万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
13、一般公共服务（类）商业服务业等支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为3.3万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
14、一般公共服务（类）国有资本经营预算支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为2.1万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
15、一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为56万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
16、一般公共服务（类）其他支出（款）行政运行（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为45万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2681.28万元，其中：
人员经费2287.05万元，占基本支出的85.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等……。
公用经费394.23万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费用、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，，与上年相比减少0.8万元，减少10%,减少的主要原因是根据县乡安排减少开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少0.8万元，减少10%,减少（增长）的主要原因是根据县乡安排减少开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.2万元，全年共接待来访团组197个、来宾1792人次，主要是上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入361.74万元；年初结转和结余0万元；支出361.74万元，其中基本支出0万元，项目支出361.74万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、212（类）21208（款）2120814（项）农业生产发展支出。
年初预算为0万元，支出决算为80.25万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
2、229（类）22960（款）2296002（项）用于社会福利的彩票公益金支出。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
3、212（类）21208（款）2120804（项）农村基础设施建设支出。
年初预算为0万元，支出决算为33.70万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
4、212（类）21208（款）2120801（项）征地和拆迁补偿支出。
年初预算为0万元，支出决算为18.12万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
5、212（类）21208（款）2120899（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
年初预算为0万元，支出决算为187.67万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
6、212（类）21213（款）2121301（项）城市公共设施支出。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出394.24万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少91.86 万元，降低18.9%。主要原因是：增加了会议费、培训费、差旅费、城乡社区环境卫生费等。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费36.26万元，用于召开召开人大、党代、妇代、经济工作、七一表彰、重阳老干部座谈、乡村振兴等会议，人数1759人，内容为会务费用及农村代表误工补助等；开支培训费20万元，用于开展农经，开展中青年干部、新入公务员培训，人数1063人，内容为为农村代表误工费、差旅费、培训费用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额90.53万元，其中：政府采购货物支出30.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.03万元。授予中小企业合同金额36.25万元，占政府采购支出总额的40.04%，其中：授予小微企业合同金额36.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
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