2024年度

祁东县白地市镇部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁东县白地市镇概况

一、 部门职责

（1）负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（2）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

（3）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（4）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（5）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（6）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（7）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（8）完成上级组织交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

白地市镇单位内设机构包括：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

（二）决算单位构成。

白地市镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县白地市镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3354.05万元。与上年相比，减少125.98万元，减少3.62%，主要是因为人员减少预算的调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3354.05万元，其中：财政拨款收入3332.35万元，占99.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.7万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3354.05万元，其中：基本支出2373.01万元，占70.75%；项目支出981.04万元，占29.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计3332.35万元，与上年相比，减少116.31万元,减少3.37%，主要是因为人员减少预算的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3085.91万元，占本年支出合计的92.01%，与上年相比，财政拨款支出增加1.09万元，增加0.04%，主要是因为人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3085.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1477.22万元，占47.87%；公共安全（类）支出49.11万元，占1.59%;文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.16%;社会保障和就业支出243.67万元，占7.90%;卫生健康支出67.34万元，占2.18%;节能环保支出37.71万元，占1.22%;城乡社区支出20.00万元，占6.48%;农林水支出989.09万元，占32.05%;住房保障支出182.75万元，占5.92%;灾害防治及应急管理支出14.00万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1367.29万元，支出决算数为3085.91万元，完成年初预算的225.70%，其中：

1、一般公共服务201（类）03（款）01（项）。

年初预算为1086.19万元，支出决算为1310.09万元，完成年初预算的120.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务201（类）03（款）02（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、一般公共服务201（类）06（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为79.88万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、一般公共服务201（类）06（款）02（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、一般公共服务201（类）07（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、一般公共服务201（类）32（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.3万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、一般公共服务201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为43.96万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、一般公共服务204（类）02（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算49.11万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、一般公共服务207（类）99（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

10、一般公共服务208（类）01（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.73万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

11、一般公共服务208（类）01（款）09（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.83万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

12、一般公共服务208（类）05（款）05（项）。

年初预算为125.73万元，支出决算为138.98万元，完成年初预算的110.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

13、一般公共服务208（类）08（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为63.14万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

14、一般公共服务210（类）11（款）01（项）。

年初预算为61.07万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的100%。

15、一般公共服务210（类）11（款）02（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.26万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

16、一般公共服务211（类）01（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.40万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

17、一般公共服务211（类）03（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为24.31万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

18、一般公共服务212（类）02（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

19、一般公共服务212（类）03（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

20、一般公共服务212（类）99（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

21、一般公共服务213（类）01（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为40.95万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

22、一般公共服务213（类）01（款）08（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.75万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

23、一般公共服务213（类）01（款）26（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.44万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

24、一般公共服务213（类）01（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为109.42万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

25、一般公共服务213（类）03（款）04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.89万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

26、一般公共服务213（类）03（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.65万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

27、一般公共服务213（类）05（款）04（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为47.05万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

28、一般公共服务213（类）05（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为370.84万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

29、一般公共服务213（类）07（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

30、一般公共服务213（类）07（款）05（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为285.12万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

31、一般公共服务213（类）99（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

32、一般公共服务221（类）01（款）06（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.60万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

33、一般公共服务221（类）01（款）99（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为71.92万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

34、一般公共服务221（类）02（款）01（项）。

年初预算为94.3万元，支出决算为104.23万元，完成年初预算110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

35、一般公共服务224（类）01（款）08（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

36、一般公共服务224（类）02（款）01（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2373.01万元，其中：

人员经费1941.01万元，占基本支出的81.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、抚恤费及个人农业补助和个人和家庭补助等。

公用经费432.00万元，占基本支出的18.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.045万元，减少0.62%,减少的主要原因是县乡安排减少开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.045万元，减少0.62%,减少（增长）的主要原因是县乡安排减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为7.2万元，全年共接待来访团组约188个、来宾约1800人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入243.45万元；年初结转和结余0万元；支出243.45万元，其中基本支出0万元，项目支出243.45万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为208.9万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。

2、229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金支出

年初预算为0万元，支出决算为34.55万元，由于分母预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的调整。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出432.01万元，比上年决算数增加37.77 万元，增长9.58%。主要原因是：增加了会议费、培训费、差旅费、城乡社区环境卫生费等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费30.00万元，用于召开人大、党代、妇代、经济工作、七一表彰、重阳老干部座谈、乡村振兴等会议，人数1643人，内容为会务费用及农村代表误工补助等；开支培训费5.00万元，用于开展农经，开展中青年干部、新入公务员培训，人数862人，内容为为农村代表误工费、差旅费、培训费用等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额51.04万元，其中：政府采购货物支出20.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.20万元。授予中小企业合同金额19.04万元，占政府采购支出总额的37.30%，其中：授予小微企业合同金额19.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

一、绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理基础工作

1、组织保障：白地市镇高度重视政务公开和绩效管理工作，建立了完善的领导机制和工作机制，确保绩效管理工作的顺利推进。指定了专门的信息公开工作人员，负责绩效信息的收集和公开工作。

2、制度建设：白地市镇在绩效管理方面可能建立了相应的制度框架，包括绩效目标设定、考核评估、结果反馈等环节，以确保绩效管理的规范性和有效性。这些制度可能涵盖了政府工作的各个方面，如经济发展、社会事务、生态环境保护等。

（二）绩效管理实施情况绩效

1、目标设定：白地市镇在每年年初都会根据上级政府的要求和本镇实际情况，制定详细的绩效目标。这些目标可能包括经济发展指标、社会事业进步指标、生态环境保护指标等，旨在全面反映政府工作的绩效水平。

2、考核评估：白地市镇可能建立了科学的考核评估体系，对各项绩效目标进行定期或不定期的考核评估。考核评估结果可能作为政府工作人员奖惩、职务升降的重要依据，以激励政府工作人员积极履行职责，提高工作效率。

3、结果反馈与改进：白地市镇可能注重绩效结果的反馈和改进工作，通过公开绩效信息、接受社会监督等方式，及时发现和纠正工作中存在的问题和不足。针对绩效结果反映出的问题，白地市镇可能制定具体的改进措施，并加强跟踪问效，确保改进措施得到有效落实。

（三）绩效管理成效与亮点

1、政府信息公开工作成效显著：白地市镇在政府信息公开方面取得了显著成效，通过电子政务网站、政务公开栏等多种形式，及时、准确地公开了政府信息。这不仅提高了政府工作的透明度，也增强了公众对政府的信任和支持。

2、预算管理工作规范有序：白地市镇在预算管理工作中，注重预算的编制、执行和监督等环节，确保预算资金的合理、有效使用。通过加强预算管理，白地市镇可能实现了财政资金的优化配置和高效利用，为政府绩效的提升提供了有力保障。

3、社会服务和民生保障工作扎实推进：白地市镇在社会服务和民生保障方面取得了积极进展，通过加强基础设施建设、推广农技服务、提供公共文化服务等方式，不断满足人民群众日益增长的需求。这些工作的扎实推进，不仅提高了人民群众的生活水平，也增强了政府的公信力和执行力。

二、部门（单位）整体支出绩效情况

祁东县白地市镇人民政府2024年度部门整体支出3354.06万元，其中单位基本支出2373.01万元、项目支出981.04万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

三、存在的问题及原因分析

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

第四部分

名词解释

  一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分

附 件

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告

白地市镇2024年度部门整体支出绩效评价报告