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白鹤街道办事处2019年预算公开

来源：祁东县白鹤街道发布时间：2019-05-20 11:46

第一部分单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、支出绩效情况

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

第一部分：

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

白鹤街道办机关设9个内设机构：党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。

从预算单位构成看，白鹤街道办只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有白鹤街道办本级预算。

第二部分：

一、部门收支总体情况

（一）收入预算。白鹤街道办事处2019年年初预算数419.26万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加86.75万元，增加26.08%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算。白鹤街道办事处2019年年初预算数419.26万元，支出较2018年预算数增加86.75万元，增加26.08%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县白鹤街道办事处2019年预算419.26万元，收入较2018年预算数332.51万元，增加86.75万元，增加26.08%，主要原因是人员工资普调导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出342.60万元, 占全年81.72%；社会保障和就业（类）支出50.29万元, 占全年11.99%；卫生健康（类）支出9.59万元, 占全年2.28%；住房保障支出（类）支出16.78万，占全年4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款419.26万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2019年初预算为342.60万元，比 2018 年预算269.84万元，增加72.76万元，增加21.23%。2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加相应开支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为50.29万元，2018年预算为 40.00万元，增加10.29万元，增加20.46%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019年初预算为9.59万元，2018年预算为 7.80万元，增加1.79万元，增加18.67%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为16.78万元，2018年预算为14.87万元，增加1.91万元，增加11.38%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出419.26万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出419.26万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2019年工资福利支出预算为251.44万元，具体包括：基本工资140.73万元、地方津贴补贴98.98万元、奖金11.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.29万元、职工基本医疗保险缴费9.59万元、住房公积金16.78万元。

2、2019年一般商品和服务支出预算为91.10万元，主要包括主要包括办公费8万元、印刷费8万元、物业管理费6万元、差旅费5万元、水费5万元、电费5万元、邮电费2万元、会议费5万元、培训费4万元、公务接待费5万元、被装购置费3万元，维修费2万元，其他交通费用18.3万元、其他商品和服务支出14.80万元。

3、对个人和家庭的补助为0.06万元，主要是退职（役）费0.06万元。

无项目支出

（二）政府经济分类支出情况

基本支出416.44万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出342.2万元，主要包括工资资金津补贴262.25万元、社会保障缴费62.45万元、住房公积金17.5万元。

2、机关商品和服务支出73.69万元，主要包括办公费41.9万元、会议费2万元、培训费3万元、专用材料购置费5万元、委托业务费3万元、公务接待费8万元、其他商品和服务支出10.79万元。

3、对个人和家庭的补助0.55万元，包括离退休费0.55万元。

无项目支出

四、财政拨款收支情况

白鹤街道办事处2019年财政拨款收入年初预算数419.26万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加86.75万元，增加26.08%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

白鹤街道办事处财政拨款支出2019年年初预算数419.26万元，全部为一般公共预算，较2018年预算增加86.75万元，比2018年增加26.08%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

2019年白鹤街道办事处无专户管理的非税收支。

六、部门经济科目支出情况

白鹤街道办事处2019年部门经济科目支出419.26万元，其中：基本支出419.26万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出342.60万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出91.10万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.06万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

无项目支出。

七、政府经济科目支出情况

白鹤街道办事处2019年政府经济科目支出419.26万元，其中：基本支出419.26万元，占全部支出的100%。机关工资福利支出328.10万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出91.10万元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.06万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

无项目支出。

八、2019年“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数为5万元，与2018年三公经费预算数4万元增加1万元，增加20.00%。其中：2019年公务接待费5万元与2018年公务接待费4万元，增加1万元，增加20.00%；无公务用车购置及运行费，与2018年持平；因公出国费用无，与2018年持平。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

白鹤街道办事处2019年无政府性基金支出预算。

十、支出绩效情况

2019年整体支出419.26万元，其中基本支出为419.26万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款419.26万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：洪桥街道办事处2019年机关运行经费一般公共预算拨款为91.10万元，比2018年预算数68.83万元，增加22.27万元，增加32.35%，主要原因是工作量增加，增加了办公经费预算。

（二）政府采购预算：2019年洪桥街道办事处政府无采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，白鹤本级账面无公用车辆。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。