祁东县人民政府白鹤街道办事处

2022年度部门决算公开

目  录

第一部分  祁东县人民政府白鹤街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分 祁东县人民政府白鹤街道办事处概况

一、部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

（三）负责街道党工委、人大联络工委、办事处、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县白鹤街道办事处设9个机构：党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。

祁东县白鹤街道办事处至2022年12月，共有编制113名，实有人数113人，行政编制21人，事业编制92人。祁东县白鹤街道办事处只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分 2022年度祁东县白鹤街道办事处决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

(八) 政府性基金预算拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格见附件）

第三部分2022年度祁东县白鹤街道办事处

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

祁东县白鹤街道办事处2022年度收入总计2059.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1902.04万元,政府性基金预算财政拨款收入138.58万元，其他收入19.27万元。与2021年收入数2191.81万元相比，减少131.91万元，减少6.02%。

祁东县白鹤街道办事处2022年度支出合计2059.90万元，其中：基本支出1417.66万元、项目支出642.23万元。与2021年支出数2191.81万元相比，减少131.91万元，减少6.02%。收入和支出减少主要是因为人员的减少导致的工资、社会保险、住房公积金减少。

二、收入决算情况说明

祁东县白鹤街道办事处2022年度收入总计2059.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1902.04万元, 占本年收入的92.34%。政府性基金预算财政拨款收入138.58万元，占本年收入的6.73%，其他收入19.27万元，占本年收入的0.94%。

三、支出决算情况说明

祁东县白鹤街道办事处2022年度支出合计2059.90万元，其中基本支出1417.66万元，占比68.82%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出642.23万元，占比31.18%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

祁东县白鹤街道办事处财政拨款收入2059.90万元, 占本年收入的100%。较2021年收入数2191.81万元相比，减少131.91万元，减少6.02%，祁东县白鹤街道办事处财政拨款收入支出总计2059.90万元, 较2021年收入数2191.81万元相比，减少131.91万元，减少6.02%，收入和支出减少主要是因为人员的减少导致的工资、社会保险、住房公积金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祁东县白鹤街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出1902.04万元，占本年支出的92.34%，较2021年度财政拨款支出数2079.38万元减少177.34万元，减少8.53%。支出减少主要是因为人员的减少导致的工资、社会保险、住房公积金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

祁东县白鹤街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出由两部分构成，其中基本支出1416.10万元，占比74.45%。较2021年度支出数1446.23万元减少30.13万元，减少2.08%，项目支出485.94万元，占比25.55%较2021年度支出数633.14万元减少147.2万元，减少23.25%。

基本支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1100.37万元，占比77.70%；公共安全支出（类）支出8.51万元，占比0.77%；

科学技术支出（类）支出32.94万元，占比2.33%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占比0.21%；社会保障和就业（类）支出127.79万元，占比9.02%；卫生健康（类）支出54.03万元，占比3.82%；住房保障（类）支出89.44万元，占比6.32%。

项目支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.20万元，占比8.27%；公共安全（类）支出21.7万元，占比4.47%；科学技术（类）支出32.58万元，占比6.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.4万元，占比0.29%；社会保障和就业支出40.08万元，占比8.25%；卫生健康（类）支出28.78万元，占比5.92%；城乡社区（类）支出53.33万元，占比10.97%；农林水（类）支出265.18万元，占比54.57%；灾害防治及应急管理（类）支出2.7万元，占比0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

祁东县白鹤街道办事处2022年一般公共预算财政拨款支出预算数为1166.04万元，决算数2059.90万元，决算数较年初预算数增加893.86万元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数的主要原因是中途增加项目开支。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为930.23万元，支出决算为1055.60万元，增加111.67万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是人员异动增加开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为119.61万元，支出决算为121.81万元，增加2.2万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是人员异动增加开支。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 48.28万元，支出决算为49.98万元，增加1.7万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是人员异动增加开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为89.71万元，支出决算为89.44万元，减少0.27万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动减少开支。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算数为2万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算数为40.47万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算数为8.26万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为9.29万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算数为6万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算数为3.45万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

14.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算数为25.01万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

15.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算数为5.2万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

16.科学技术支出支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为55.61万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排工作经费。

17.科学技术支出支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算数为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加科普活动经费。

18.科学技术支出支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为9.4万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加工作经费。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加文化和旅游经费。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算数为14.38万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为2万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算数为5.98万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为0万元，支出决算数为10.7万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为13万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算数为5万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算数为14.04万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算数为7.13万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为2.60万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算数为4.04万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算数为8万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为45.3万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算数为2.3万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为60.92万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为5.4万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

36.农林水支出（类）水利（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为57.6万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算数为36万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算数为102.96万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

39.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为2.7万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县白鹤街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1416.10万元，占比69.55%。较2021年度支出数1446.23万元减少30.13万元，减少2.08%。

其中：

1.人员经费1303.16万元，占基本支出的92.02%，较2021年度人员经费1348.18万元减少45.02万元，减少3.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

2.公用经费112.94万元，占占基本支出的7.98%，较2021年度公用经费58.38万元增加54.56万元，增长93.45%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的30%，决算数（小于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，其中：

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组103个、来宾623人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。截止2022年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县白鹤街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入138.58万元，年初结转和结余0万元，支出138.58万元，其中基本支出1.56万元，项目支出137.02万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为28.68万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为109.90万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加经费。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目83个，共涉及资金485.94万元，占一般公共预算项目支出总额的75.68%。组织对农村基础设施建设支出、改厕资金、河长制工作经费、乡村振兴驻村工作队办公经费、文明创建工作经费、通道绿化和秀美村庄建设资金、增减挂钩项目工作经费、恢复耕地项目经费、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金137.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对村级综合服务平台建设、水利建设、反电信诈骗、灾害防治、农村厕所改造、新冠防控、文明创建等83个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出485.94万元，政府性基金预算支出137.02万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看：这些项目立项依据充分，有规范资金管理办法，且项目资金于12月前按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施。资金使用合符规定，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显，村（居）民的获得感、幸福感大大提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

白鹤社区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入立项准确，资金落实到位；二是项目过程制度健全，资金使用合规；三是项目产出质量达标率100%，完成及时；四是项目效果群众满意度100%，生态效益良好。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付流程长，影响了项目的完成时间；二是项目的成本还需进一步控制；三是项目要充分听取民意，积极采纳各方意见。

金星村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入立项准确，资金落实到位，资金到位率100%；二是项目过程制度健全，资金使用合规，财务监管有效；三是项目产出质量达标率100%，实际完成率100%；四是项目效果群众满意度100%，生态效益良好，社会效益良好。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付流程长，影响了项目的完成进度；二是项目的成本还需进一步控制，争取把钱花在刀刃上；三是项目要充分听取民意，积极采纳各方意见，四是项目的部分制度还有待完善，需要进一步进行修订。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

祁东县白鹤街道办事处2022年度机关运行经费支出114.5万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.08%，较2021年度公用经费58.38万元增加56.12万元，增长96.13%，主要原因是人员变动导致。

（二）一般性支出情况

祁东县白鹤街道办事处2022年度开支会议费5万元，主要用于召开以下会议：

村居两委工作指导类会议  32人

粮食生产工作安排会   52人

安全生产类会议   64人

疫情防控类会议  78人

森林防火类会议  45人

电信诈骗类会议  67人

开支培训费5.69万元，主要用于开展以下培训：

白鹤街道房屋建筑和市政设施调查培训  97人

"成长家园"公益讲座  47人

普法培训  54人

消防知识培训  64人

基层党建  77人

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清理车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

祁东县白鹤街道2022决算公开表格

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