一、2024年祁东县人民政府白鹤街道办事处预算说明

（一）部门基本情况

1.职能职责

2.机构设置

（二）部门预算单位构成

（三）部门收支总体情况说明

（四）一般公共预算拨款情况说明

（五）其他重要事项的情况说明

（六）名词解释

二、2024年祁东县人民政府白鹤街道办事处预算公开表格（见附件）

一、2024年祁东县白鹤街道办事处预算说明

（一）部门基本情况

1.职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.机构设置

祁东县白鹤街道办事处设9个机构：党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，祁东县白鹤街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有祁东县白鹤街道办事处本级预算。

（三）部门收支总体情况

1.收入预算。祁东县白鹤街道办事处2024年年初预算数1188.51万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2023年预算数1198.13万元减少9.62万元，减少0.8%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算收入减少。

2.支出预算。祁东县白鹤街道办事处2024年年初预算数1188.51万元，支出较2023年预算数1198.13万元减少9.62万元，减少0.8%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算支出减少。

（四）一般公共预算拨款支出预算

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县白鹤街道办事处2024年预算1188.51万元，收入较2023年预算数1198.13万元减少9.62万元，减少0.8%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出921.4万元,占全年77.52%；社会保障和就业（类）支出119.82万元,占全年10.08%；卫生健康（类）支出57.42万元,占全年4.83%；住房保障支出（类）支出89.87万，占全年7.57%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款1198.13万元，具体使用情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2024年初预算为921.40万元，比2023年预算928.48万元，减少7.08万元，减少0.76%。2024预算数年小于2023年预算的原因是人员减少相应开支预算减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年初预算为119.82万元，2023年预算为120.67万元，减少0.85万元，减少0.7%。2024年小于2023年预算的原因是人员减少导致减少机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年初预算为57.42万元，2023年预算为58.46万元，减少1.04万元，减少1.78%。2024年小于2023年预算的原因是人员减少导致减少行政单位医疗开支预算。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年初预算为89.87万元，2023年预算为90.5万元，减少0.63万元，减少0.7%。2024年小于2023年预算的原因是人员减少导致减少住房公积金开支预算。

4.2024年一般公共预算明细情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1188.51万元，具体安排情况如下：

（1）部门经济分类支出情况

基本支出1188.51万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①2024年工资福利支出预算为1040.31万元，具体包括：基本工资471.61万元、地方津贴补贴53.08万元、绩效工资186.67万元、奖金39.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.82万元、职工基本医疗保险缴费57.42万元、住房公积金89.87万元、其他社会保障缴费4.8万元、其他工资福利支出17.74万元。

②2024年商品和服务支出预算为146.94万元，主要包括办公费10万元、印刷费15万元、水费3万、电费8万、物业管理费20万、差旅费3万、会议费3万、培训费3万、公务接待费5万、劳务费3万、其他交通费用29.94万、其他商品和服务支出44万。

③2024年对个人和家庭的补助预算为1.26万元，主要包括其他对个人和家庭的补助1.26万元。

（2）政府经济分类支出情况

基本支出1188.51万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①机关工资福利支出1040.31万元，具体包括：工资奖金津补贴750.67万元、其他工资福利支出17.74万元、社会保障缴费182.03万元、住房公积金89.87万元。

②机关商品和服务支出146.94万元，具体包括办公经费88.94万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费5万元、委托业务费3万元、其他商品和服务支出44万元。

③2024年机关对个人和家庭的补助预算为1.26万元，具体包括其他对个人和家庭的补助1.26万元。

5.2024年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2024年"三公"经费预算数为5万元，与2023年三公经费预算数5万元持平。其中：2024年公务接待费5万元与2023年公务接待费5万元持平；无公务用车购置及运行费，无因公出国费用。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

6.2024年政府性基金预算支出说明

祁东县白鹤街道办事处2024年政府性基金支出预算数为0。

（五）其他重要事项的情况说明

1.财政拨款收支情况

（1）祁东县白鹤街道办事处2024年财政拨款收入年初预算数1188.51万元，全部为一般公共预算拨款，较2023年预算数1198.13万元减少9.62万元，减少0.8%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（2）祁东县白鹤街道办事处2024年财政拨款支出年初预算数1188.51万元，全部为基本支出，较2023年预算数减少9.62万元，减少0.8%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

2.专户管理的非税收入支出预算情况

2024年祁东县白鹤街道办事处无专户管理的非税收支。

3.部门经济科目支出情况

祁东县白鹤街道办事处2024年部门经济科目支出1188.51万元，其中：基本支出1188.51万元，占全部支出的100%。基本支出包括工资福利支出1040.31万元、商品和服务支出146.94万元、对个人和家庭的补助1.26万元。

4.政府经济科目支出情况

祁东县白鹤街道办事处2024年政府经济科目支出1188.51万元，其中：机关工资福利支出1040.31万元、机关商品和服务支出146.94万元、其他对个人和家庭的补助1.26万元。

5.2024年"三公"经费情况说明

2024年"三公"经费预算数为5万元，与2023年三公经费预算数5万元持平。其中：2024年公务接待费5万元与2023年公务接待费5万元持平；无公务用车购置及运行费，无因公出国费用。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

6.政府性基金预算支出情况

祁东县白鹤街道办事处2024年无政府性基金支出预算。

7.绩效目标设置情况说明

2024年整体支出1188.51万元，其中基本支出为1188.51万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1188.51万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

8.政府采购预算情况

2024年祁东县白鹤街道办事处无政府采购预算

9.国有资产占用情况

截至2023年12月31日，祁东县白鹤街道办事处本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

10.机关运行经费

祁东县白鹤街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算146.94万元，比2023年预算148.62减少1.68万元，减少1.13%。主要原因为人员减少，公用经费减少。

11.一般性支出情况

2024年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、其他交通费、等146.94万元，印刷费15万元，拟用于各类宣传资料的印制、日常打印纸的消耗等；电费8万元，主要用于本单位的日常电器使用；其他交通费用29.94万元主要用于公车补贴的发放，日常租车费用；会议费3万元，主要用于举办各类会议；比上年度的148.62万元减少1.68万元，减少1.13%，主要原因为人员的减少导致2024年预算支出减少。

（六）名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5."三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、2024年祁东县白鹤街道办事处预算公开表格（见附件）

2024年祁东县白鹤街道办事处预算公开表格

祁东县人民政府白鹤街道办事处

2024年04月07日

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