一、部门收支总体情况

  （一）收入预算。步云桥镇人民政府2021年年初预算数879.78万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2020年预算数981.72万元，减小101.94万元，减小10.38%，主要原因是缩减公用经费及人员调动工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算减小。

（二）支出预算。步云桥镇人民政府2021年年初预算数879.78万元，支出较2020年预算数981.72万元，减小101.94万元，减小10.38%，主要原因是缩减公用经费及人员调动工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算减小。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县步云桥镇人民政府2021年预算879.78万元，拨款较2020年981.72万元，减小101.94万元，减小10.38%，主要原因是缩减公用经费及人员调动工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算减小。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出709.74万元, 占全年80.67%； 社会保障和就业（类）支出78.46万元, 占全年8.91%；卫生健康（类）支出32.73万元, 占全年3.72%；住房保障支出（类）支出58.85万元，占全年6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款879.78万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2021年初预算为709.74万元，比 2020 年预算766.31万元，减小22.6万元，减少7.38%。2021预算数年少于2020年预算的原因是人公用经费减小及人员调动相应开支预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021年初预算为78.46万元，2020年预算为 95.74万元，减少17.28万元，减少18.05%。2021年小于2020年预算的原因是人员调出，减少了机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年初预算为32.73万元，2020年预算为47.84万元，减少15.11万元，减少31.58%。2021年小于2020年预算的原因是人员调出基数下降，减少了行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年初预算为58.85万元，2020年预算为71.8万元，减少12.95万元，减少18.04%。2021年小于2020年预算的原因是人员调出，减少了住房公积金开支预算。

三、关于 2021 年一般公共预算明细情况说明

2021年一般公共预算拨款支出879.78万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出879.78万元，占2021年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2021年工资福利支出预算为789.62万元，具体包括：基本工资292.91万元、地方津贴补贴41.56万元、绩效工资131.51万元、绩效奖52.5万元，乡镇工作补贴58.12万元，工伤保险2.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.46万元、 职工基本医疗保险缴费32.73万元、住房公积金58.85万元、其他工资福利支出2.75万元。

2、2021年一般商品和服务支出预算为89.08万元，主要包括办公费12万元、印刷费10万元、差旅费14.98万元、会议费3万元、培训费6万元、公务接待费5万元、其他交通费用12.6万元、水电费10.5万元等。

3、对个人和家庭的补助为1.08万元，主要是伤残退职（役）费1.08万元。

无项目支出

（二）政府经济分类支出情况

基本支出879.78万元，占2021年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出789.62万元，主要包括工资、奖金、绩效奖、津补贴等613.89万元、社会保障缴费116.88万元、住房公积金58.85万元。

2、机关商品和服务支出89.08万元，主要包括办公费12万元、差旅费14.98万元，会议费3万元、培训费6万元、公务接待费5万元、其他交通费12.6万元，水电费10.5万元等。

3、对个人和家庭的补助为1.08万元，主要是伤残退职（役）费1.08万元。

无项目支出

四、财政拨款收支情况

步云桥镇人民政府财政拨款支出2021年年初预算数879.78万元，全部为一般公共预算，较2020年981.72万元，减小101.94万元，减小10.38%，主要原因是缩减公用经费及人员调动工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算减小。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

2021年步云桥镇人民政府无专户管理的非税收支。

六、部门经济科目支出情况

步云桥镇人民政府2021年部门经济科目支出879.78万元，其中：基本支出879.78万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出789.62万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出89.08万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助1.08万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

无项目支出。

七、政府经济科目支出情况

步云桥镇人民政府2021年政府经济科目支出879.78万元，其中：基本支出879.78万元，占全部支出的100%。机关工资福利支出789.62万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出89.08万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助1.08万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

无项目支出。

八、2021年“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算数为5万元，与2020年三公经费预算数6万元，减少1万元，节约“三公”开支。其中：2021年公务接待费5万元与2020年公务接待费6万元，减少1万元，无公务用车购置及运行费，与2020年持平；因公出国费用无，与2020年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

步云桥镇人民政府2021年无政府性基金支出预算。

十、支出绩效情况

2021年整体支出879.78万元，其中基本支出为879.78万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款879.78万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：步云桥镇人民政府2021年机关运行经费一般公共预算拨款为89.08万元，比2020年预算数116.04万元，减少26.96万元，减少23.23%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购预算：2021年步云桥镇人民政府政府无采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，步云桥镇本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

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