2022年步云桥镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 步云桥镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分步云桥镇人民政府年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分步云桥镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（二）统筹区域发展。统筹落实全乡经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

（三）实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（四）维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（五）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

步云桥镇机关是正科级行政单位内设设9个机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。

步云桥镇党政管理设9个事业机构：农业综合服务中心（畜牧兽医站、农产品质量安全监管站、动物卫生监督分所）、扶贫工作站、人力资源和社会保障服务中心（农民工综合服务所）、科技宣教文化信息服务中心（综合文化站）、卫生计生院、水利站、林业站、政务服务中心（群众工作中心）、敬老院（福利院）。

（二）决算单位构成

祁东县步云桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有本级。

 第二部分 2022年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 3290.42万元、2022年度支出总计 3290.42万元。与上年相比，增加719.84万元，增长28%，主要是因为人员增加，疫情反复、森林防火形势严峻、反电诈、乡村振兴等工作增加经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3290.42万元，其中：财政拨款收入 3290.42  万元，占 100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。主要是因为人员增加，疫情反复、森林防火形势严峻、反电诈、乡村振兴等工作增加经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3290.42  万元，其中：基本支出 1829.54  万元，占 55.6  %；项目支出  1460.88 万元，占 44.4  %；上缴上级支出  0 万元；经营支出 0  万元；对附属单位补助支出0   万元。主要是因为人员增加，疫情反复、森林防火形势严峻、反电诈、乡村振兴等工作增加经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计 3290.42万元、2022年度支出总计 3290.42万元，与上年相比，增加719.84万元,增长28%，主要是因为疫情反复、森林防火形势严峻、反电诈等工作年中增加经费。主要是因为人员增加，疫情反复、森林防火形势严峻、反电诈、乡村振兴等工作增加经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3290.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加719.84万元，增长28%，主要是因为疫情反复、森林防火形势严峻、反电诈、乡村振兴等工作年中增加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3290.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出981.65万元，占29.83%；公共安全支出21.43万元，占0.65%;科学技术支出32.34万元，占0.98%，城乡社区支出466.18万元，占14.16%；节能环保支出10万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出219.13万元，占6.65%；社会保障和就业支出214.9万元，占6.53%；卫生健康支出51.06万元，占1.55%；农林水支出936.51万元，占28.46%；住房保障支出205.37万元，占6.24%；灾害防治及应急管理支出88万元，占2.67%；其他支出63.82万元占1.94%。

1.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为836.31万元，支出决算数为3290.42万元，完成年初预算的393.45%，其中：

一般公共服务支出（类）人大事务行政运行及政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为663.95万元，支出决算为889.43万元，完成年初预算的133.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要人员增加预算追加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算数为3.35万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革（项）

年初预算为0万元，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为33.31万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为11.28万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

6. 公共安全支出（类）公安(款)行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为13.43万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排司法工作经费。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为8万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排强制隔离戒毒、反电诈工作经费。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科学技术普及（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为32.34万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排科普宣传工作经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为219.13万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加，其中190.13万为基础设施建设支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

该科目年初申请财政拨款预算77.94万，支出决算数为83万元。完成年初预算的  106.49 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加年中追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为52.61万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（款）义务兵优待以及退役士兵安置（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为73.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金及义务兵奖金。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为5.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵优待。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政支行支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为4.55万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控反复追加工作经费。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为10.56万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控追加工作经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

该科目年初预算数35.96，支出决算数为35.96万元。完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强资金监管力度。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为222.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了追加基础设施建设经费。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）国有土地使用权出让收入安排支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为233.56万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要年中为了追加基础设施建设经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为132.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农业事业发展，追加农业方面开支。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为20万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要追加项目支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为10.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农村水利事业发展，追加水利方面项目经费。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为90.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中乡村振兴项目经费。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为683.8万元。决算数大于预算数的主要原因其中603.99万属于村转移支付，79.81是年中为了农业事业发展，追加项目经费。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了追加马路市场整治工作。

26.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中工作需要，执行中追加项目支出预算。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为140万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公租房项目经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

该科目年初申请财政拨款预算58.46万元，年初预算为0万元，支出决算数为65.37万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要人员增加经费增加。

29. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为0.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中工作需要，执行中追加项目支出预算。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务及自然灾害救灾补助（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为88万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加防汛抗旱、森林防火应急管理工作。

31. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中工作需要，执行中追加项目支出预算。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算数为40.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中工作需要，执行中追加项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1829.54万元，其中：人员经费723.26万元，占39.53%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1106.28万元，占60.47%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为 5  万元，支出决算为 5  万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，与上年相比持平的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5 万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，与上年相比持平的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，与上年相比持平的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，与上年相比持平的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算  0  万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计   0 人次

2、公务接待费支出决算为5 万元，全年共接待来访团组142个、来宾 1256 人次，主要是因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0   万元，公务用车运行维护费  0 万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入238.56万元；年初结转和结余0万元；支出 238.56万元，其中基本支出66.45万元，项目支出172.11万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为233.56 万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

步云桥镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，预算数836.34万元，支出决算数3290.42万元，其中基本支出1829.54万元，项目支出1460.88万元，完成了预算。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2022年本单位项目支出绩效目标1460.88万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出1829.54万元，比2021年的1536.11万元增加293.43万元，增长19.1%增加的主要原因是人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费3万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，人数1500多人，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费2.6万元，人数800人，用于开展业务培训、驻村第一书记业务培训、党建业务培训、防溺水安全培训、消防安全知识培训等；2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额  0万元，。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，单位价值50万元以上通用设备0   台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

祁东县步云桥镇人民政府2022年决算表（2） 已改好

附件下载：