祁东县步云桥镇人民政府 2025年部门预算公开

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县步云桥镇人民政府 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置

根据主要职责步云桥镇人民政府机关设"六办"、"三中心一大队"10个内高机构。"六办"即：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。"三中心一大队"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，步云桥镇人民政府只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有步云桥镇人民政府本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县步云桥镇人民政府2025年部门收入、支出预算为976.45 万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数976.45万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年911.64 万元增加64.81万元，增加6.64 %，人员经费增加。

（二）支出预算，2025年年初预算数976.45万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年911.64万元增加64.81万元，增加6.64%，增加的原因为工作人员工资普调。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出976.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，一般公共服务支出976.45万 元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出976.45万元，占2025年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2025年工资福利支出预算为857.71万元，具体包括：基本工资353.89万元、乡镇补贴64.82万元，地方津贴补贴73.42万元、奖金29.49万元、绩效工资101.68万元、工伤保险3.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.36万元、 职工基本医疗保险缴费42.29万元、住房公积金67.02万元，有毒有害补贴 2.75万元、退职退役0.54万元，职工福利费27.84万元、女职工卫生费1.04万元。

2、2025年一般商品和服务支出预算为118.74万元，主要包括主要包括办公费12万元、印刷费12万元、差旅费25万元、维修费2万元、培训费3万元，会议费4万元、公务接待费5万元、其他交通费用10万元、电费6万元、水费3万元、公车补贴21.54万元、其他商品和服务支出15.2万元。

（二）无项目支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款976.45万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2025年初预算为777.79万元，比 2024年预算723.41万元，增加54.38万元，增加6.99%。2025预算数年大于2024年预算的原因是人员基本工资普调相应开支预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2025年初预算为89.36万元，2024年预算为82.8万元，增加6.56万元，增加7.34%。2025预算数年大于2024年预算的原因是人员基本工资普调相应开支预算增加。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年初预算42.28万元，2024年预算为43.33万元，减少1.05万元，减少2.48%。2025预算数年小于2024年预算的原因是人员减少相应开支预算减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年初预算为67.02万元，2024年预算为62.1万元，增加4.92万元，增加7.34%。2025预算数年大于2024年预算的原因是人员基本工资普调相应开支预算增加。

五、政府性基金预算支出

步云桥镇人民政府无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我镇的机关运行经费财政拨款预算976.45万元，比2024年预算数增加64.81万元，增加6.63%，主要原因是人员工资普调增加导致的基本工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的5万元持平，主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费4万元，拟召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，人数1400多人，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等等会议， 2025年培训费预算3万元，拟用于人数500人，用于开展业务培训、驻村第一书记业务培训、党建业务培训、防溺水安全培训、消防安全知识培训等。

（四）政府采购情况

2025年步云桥镇人民政府无采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至2024年12月31日，步云桥镇本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

2025年整体支出976.45万元，其中基本支出为976.45万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款976.45万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

2025部门预算公开表（50）

附件下载：