目  录

   第一部分  部门概况

  （一）乡机关主要职能 

（二）机构设置情况

   第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

   四、项目收入支出情况说明

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

   六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   九、政府性基金预算收入支出决算情况

   十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分  名称解释

   第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构5个，分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、纪检监察室。二级机构底线工作办。

单位人员编制总数为77人，其中行政编制58人，事业编制4人。实有财政供养人数77人，其中行政在职52人，事业在职3人(含后勤事业编制人员、分流人员)，离退休人员1人。具体情况如下：城连墟乡人民政府：行政编制数52人，事业编制数3人；退休人数1人。

祁东县城连墟乡人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县城连墟乡人民政府本级。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计381.38万元，较2018年决算数253.93万元增加127.45万元，增长50.19%；支出总计381.38万元，较2018年决算数253.93万元增加127.45万元，增长50.19%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

二、收入决算情况说明

本年收入合计为381.38万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计381.38万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出269.38万元，占比70.63%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出112万元，占比29.37%，主要用于党建，S231,土地增减挂，扶贫，森林防火，清洁工程，河长制等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计381.38万元，较2018年决算数253.93万元增加127.45万元，增长50.19%；支出总计总计381.38万元，较2018年决算数253.93万元增加127.45万元，增长50.19%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

城连墟乡人民政府2019年度财政拨款支出合计381.38万元，占本年支出的100%，较2018年决算数253.93万元增加127.45万元，增长50.19%。增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

城连墟乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出381.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.71万元，占比73.87%；社会保障和就业（类）支出61.09万元，占比16.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.40万元，占比1.15%；农林水支出10万元，占比0.26%；交通运输（类）支出10万元，占比0.26%，住房保障（类）支出14.18万元，占比0.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为202.27万元，决算数381.38万元，较年初预算增加179.11万元。其中，

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为169.88万元，支出决算为178.58万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.13万元，支出决算为 0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）  其他政协事务支出（项）。

年初预算为 2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.9万元，支出决算为 21.22万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  社会保险经办机构（项）

年初预算为5.64万元，支出决算为 5.64万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 优抚事业单位支出（项）

年初预算为4.4万元，支出决算为 4.4万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为22.95万元，支出决算为 22.95万元，完成年初预算的 100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）  退役士兵安置（项）。

年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.4万元，支出决算为 4.4万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.19万元，支出决算为 10.65万元，完成年初预算的163.85%,决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

14. 农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 人员经费支出205.26万元，占基本支出的76.3%。包括：基本工资60.48万元、津贴补贴33.78万元、机关事业单位基本养老保险费41.75万元、职业年金3.77、职工基本医疗保险缴费10.99万元、住房公积金25.49万元、退职（役）费28.15、抚恤金0.4、医疗费补助0.45。

2. 日常公用经费支出64.1万元，占基本支出的23.7%，其中包括：办公费19.99万元、印刷费4.94万元、手续费0.09、水费0.87、电费2.63万元、邮电费0.04万元、差旅费3.5万元、维修（护）费6.38万元、会议费5.19万元、培训费2.19万元、公务接待费5.25万元、劳务费2.63万元、工会经费1.21、其他交通费用5.69万元、其他商品和服务支出3.50万元。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   城连墟乡人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算数为5.25万元，完成预算的87.5%，其中公务接待费支出预算6万元，决算为5.25万元，完成预算的87.5%；公务出国跟公务用车无。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.25万元比2018年的2.66万元增加2.59万元，增加97.37%，其中公务接待费支出决算增加2.59万元，增加97.37%。 公务接待费支出决算增加的主要原因是上级机关、有关部门来乡调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待增多

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   城连墟乡人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.25万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出5.25万元。主要是2019年因上级机关、有关部门来乡调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共116批次、1396人次（包括陪同人员）。

   九、政府性基金预算收入支出决算情况

   城连墟乡人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元(本年度未安排政府性基金预算财政拨款)，

   十、关于2019年度预算绩效情况说明

   城连墟乡人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

   部门整体支出绩效自评

   2019年部门整体支出绩效自评涉及资金381.38万元，自评覆盖率达到100%。2019年，城连墟乡人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

   十一、其他重要事项

   （一）政府采购支出情况。城连墟乡人民政府2019 年度无政府采购支出。

   （二）国有资产占用情况。无公务用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备

   （三）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，城连墟乡2019年度机关运行经费支出169.88万元，比2018年的95.17万元增加74.71万元，增加78.5%，增加的主要原因是精准扶贫工作量增大，日常公用经费经费增加。

   （四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

   （五）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

    

   第四部分  名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

   （二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

   （三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

   （四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    

                                                                                  2020年8月15日

    

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