您好，今天是
祁东县城连墟乡人民政府2021年度
部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、加强党的建设 。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、 统筹区域发展。全力推进项目开展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。负责本行政区域经济社会发展和村乡建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3、实施公共管理 。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
4、维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、地震灾害防御、救灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
5、 组织公共服务 。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、扶贫、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进乡、村两级便民服务平台标准化管理和服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。
6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
（二）机构设置
祁东县城连墟乡人民政府的机构设置及职责：
（ 一 ） 党政机构设置及职责
1、党政办公室 。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。
2、 党建办公室 。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。
3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。
4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。
5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施乡村规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。
6、 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。
（二 ） 事业单位机构设置及职责：
1、 综合行政执法大队 。根据省市有关文件要求，综合行
政执法大队机构编制方案另行明确。
2、社会事务综合服务中心（ 加挂文化综合服务站 、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。
3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。
4、政务服务中心 。负责乡人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。
祁东县城连墟乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入 2021年部门预算编制范围的只有祁东县城连墟乡人民政府本级。
（三）人员编制情况
祁东县城连墟乡人民政府是正科级全额拨款单位，共有编制43名，实有人数43人，其中在职43人，另外离退休人员11人。
(四)2021年单位工作任务或年度计划
2021年，是深入贯彻落实党的十九大精神、全面推进乡村振兴的开拓之年，是脱贫攻坚巩固提升决胜全面小康的关键之年，城连墟乡将以“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战为重点，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，紧紧结合我乡实际，开展问题梳理，补齐弱项短板，进一步增强紧迫感和使命感，以更加务实的工作作风和奋发有为的精神状态，开拓奋进，扎实工作，踏踏实实干事，齐心协力攻坚，确保全面完成全年既定的各项目标任务。现将城连墟乡2021年工作要点概述如下：
1. 聚焦乡村振兴，改善民生，办好惠农实事。一是全面推动乡村振兴；二是狠抓人居环境整治；三是战“疫”生产两不误，复工复产“两手抓”、“两不误；四是要抓村集体经济发展，发展旅游景区、二手车市场、榆市华丽市场、新垦城郊农家乐。五是要抓惠民政策落实；2.聚焦重点项目，因地制宜，实现富民增收。一是在产业谋划包装上因地制宜；二是在项目实施推进上借势借力；三是在项目入库入统上用心用情。3.聚焦安全维稳，排除干扰，提升服务质量。一是高度重视安全生产。二是稳定推进综合治理。三是推进乡乡简政放权。4.聚焦组织建设，培根铸魂，增强自身建设。
二、部门整体支出情况
（一）2021年度收入支出决算总体情况
2021年度收入总计1055.51万元，其中：财政拨款收入1055.51万元,事业收入0万元，其他收入0万元。
2021年度支出总计1055.51万元万元，其中：基本支出1055.51万元、项目支出0万元。
（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入合计1055.51万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算1055.51万元，支出保证祁东县城连墟乡人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。
2021年度财政拨款支出合计1055.51万元，其中：一般公共服务（类）支出503.30万元，占43.89%；公共安全支出（类）支出18.48万元，占1.61%；科学技术（类）支出44.39万元，占3.87%；社会保障和就业（类）支出125.08万元，占比10.91%；卫生健康（类）支出29.44万元，占比2.57%；城乡社区（类）支出78.24万元，占比6.82%；农林水（类）支出199.60万元，占比17.41%；交通运输（类）支出5万元，占比0.44%；商业服务业等（类）支出6万元，占比0.53%；住房保障（类）支出124.21万元，占比10.83%；其他支出（类）支出13万元，占比1.13%。
（三）2021年度财政拨款支出分类情况
祁东县城连墟乡人民政府 2021年一般公共预算基本支出836.55 万元，主要包括：人员经费690.46万元，占基本支出的82.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费146.09万元，占基本支出的17.46%，主要包括主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
。
（四）2021年度“三公”经费支出分类情况
2021年“三公”经费预算数为4万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费4万元。
1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务接待费支出4万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出4万元。2021年，国内公务接待共100个批次、960人次（不包括陪同人员）。
3、2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。
三、财务及资金管理情况
我乡根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计
法》等法律法规，结合我乡实际情况，制定了一系列财务管理办法：《城连墟乡财务管理制度》、《城连墟乡乡财县管乡用财务审批报账制度》、《城连墟乡资金监督管理办法》、《城连墟乡控债化债制度》、《城连墟乡政府采购申报备案制度》、《城连墟乡财政资金事前、事中、事后抽查、巡查制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。
四、部门整体支出绩效评价情况
2021年祁东县城连墟乡人民政府整体支出绩效目标1146.76万元，其中：基本支出1146.76 万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1146.76万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、确保了2021年我乡居民全部实现脱贫，使所有贫困户感受到了党和政府的温暖。
4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
存在的主要问题有：
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金少，资金压力大。针对我乡经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。
下一步改进措施及建议有：
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、其他需要说明的情况（略）
城连墟乡人民政府
2021年5月22日
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县城连墟乡人民政府 填报人：陈翔 电话：13807476974
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投 入
（10分） | 预算配置
（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程
（60分）
| 预算执行
（20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理
（40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过 程
（60分） | 预算管理
（40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
（30分） | 职责履行
（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 7 | |
履职 效益
（22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |||
社会 效益 | 9 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 | ||
得分：95
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县城连墟乡人民政府 填报人：陈翔 电话：13807476974
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
43 | 43 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
三公经费 | 6.22 | 4 | 4 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 12.23 | 4 | 4 | |||
项目支出： | ||||||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 178 | 178 | ||||
福油村改厕90户，按500元/户配套 | 4.5 | 4.5 | ||||
福油村整修腰堰水渠1000米、油榨坪8组下牛婆塘清淤护砌 | 18 | 18 | ||||
福油村硬化通组公路600米 | 7.5 | 7.5 | ||||
和平新村改厕90户，按500元/户配套 | 4.5 | 4.5 | ||||
和平新村香花片4、5、6、7组公路硬化650米 | 20 | 20 | ||||
和平新村水渠护砌320米 | 5.5 | 5.5 | ||||
胜福村改厕94户，按500元/户配套 | 4.7 | 4.7 | ||||
胜福村温氏大棚养鸭建设项目 | 20 | 20 | ||||
胜福村养殖山羊50只 | 5.3 | 5.3 | ||||
永隆村改厕90户，按500元/户配套 | 4.5 | 4.5 | ||||
永隆村7组高子塘、14组瑶塘清淤护砌 | 11 | 11 | ||||
永隆村硬化永隆9组至城乡墟村3组通村公路1公里 | 14.5 | 14.5 | ||||
清江桥村改厕100户，按500元/户配套 | 5 | 5 | ||||
清江桥村村部至西坪大屋通组公路扩宽及路基建设；硬化西坪大屋段头路400米 | 29 | 29 | ||||
清江桥村新增电排配套设施（架设生产电线250米及用电开户、新开水渠300米） | 6 | 6 | ||||
云龙山村管网延伸 | 18 | 18 | ||||
公用经费 | 168.01 | 146.09 | 146.09 | |||
其中：办公经费 | 51.41 | 21.92 | 21.92 | |||
印刷费 | 16.53 | 10.2 | 10.2 | |||
咨询与手续费 | 0.31 | 0.2 | 0.2 | |||
水费 | 2.72 | 6.1 | 6.1 | |||
电费 | 7.05 | 8.3 | 8.3 | |||
差旅费 | 8.12 | 11.98 | 11.98 | |||
维护费 | 14.47 | 15.53 | 15.53 | |||
会议费 | 5.28 | 11.5 | 11.5 | |||
培训费 | 4.87 | 5 | 5 | |||
公务接待 | 12.23 | 4 | 4 | |||
专用材料 | 2.48 | 2.48 | ||||
劳务费 | 6.05 | 16 | 16 | |||
其他交通费用 | 13.28 | 17.88 | 17.88 | |||
其他商品和服务支出 | 25.72 | 15 | 15 | |||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附表3：
2021年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：祁东县城连墟乡人民政府 填报人：陈翔 电话：13807476974 | ||||||||
专项资金名称 | 和平新村硬化通组公路600米等 | 负责人 及电话 | 罗映15173406999 | |||||
县级主管部门 | 祁东县财政局 | 实施单位 | 祁东县城连墟乡人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 178 | 178 | 178 | |||||
其中：中央、省、市级补助 | ||||||||
县级资金 | 178 | 178 | 178 | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
改厕，修水渠，修马路等民生工程，改善农村生活环境。 | 农村环境得到极大改善 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 改厕数量 | 374户 | 374户 | ||||
反电信诈骗宣传 | 8000人次 | 8000人次 | ||||||
修建水渠长度 | 1620米 | 1620米 | ||||||
质量指标 | 集体经济 | 2个 | 2个 | |||||
村体育活动场所 | 3处 | 3处 | ||||||
村人居环境改善 | 4个村 | 4个村 | ||||||
时效指标 | 村级道路硬化 | 2.9公里 | 2.9公里 | |||||
村组管网建设 | 1各村 | 1各村 | ||||||
绿化 | 植树200棵 | 植树200棵 | ||||||
成本指标 | 长3.2公里 | 长3.2公里 | ||||||
村组织运转 | 9个村 | 9个村 | ||||||
储备土地开发 | 60亩 | 60亩 | ||||||
…… | ||||||||
效 益 指 标 | 质量指标 | 盗窃、诈骗等犯罪 | 0 | 0 | ||||
安全生产查处整改率 | 100% | 100% | ||||||
村组主干道路硬化 | 履盖率85% | 履盖率86% | ||||||
绩 效 指 标 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 时效指标 | 储备土地补偿到位率 | 100% | 100% | |||
工程验收合格率 | 100% | 100% | ||||||
各个项目完成时间 | 按计划合同完成 | 按合同完成 | ||||||
可持续影响指标 成本指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | |||||
预算执行率 | 98%以上 | 100% | ||||||
投入劳力人次 | 7000 | 700 | ||||||
…… | ） | |||||||
效 益 指 标 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 产业合作收益 | 4万元 | 4万元 | ||||
农民人平年增收 | 1300元 | 1500元 | ||||||
工商个体户人平增收 | 1万 | 1.2万元 | ||||||
生态效益 指标 | 污染防治成效 | 显著 | 提升 | |||||
说明 | 无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
2021年财政专项资金支出绩效自评报告
一、项目单位基本情况
城连墟乡位于祁东县西部，距县城约50公里。下辖9个行政村9现户籍人口2.7万人。
二、项目概况
我单位2021年专项资金支出总计178万元，为乡村振兴资金
三、专项资金使用及管理情况
我单位2021年度专项资金支出总计178万元，全部为县级资金支出178万元。
（一）、按资金性质分类，分别为：和平新村改厕90户，按500元/户配套；和平新村香花片4、5、6、7组公路硬化650米；水渠护砌320米、胜福村：改厕94户，按500元/户配套；温氏大棚养鸭建设项目；养殖山羊50只。永隆村：改厕90户，按500元/户配套；7组高子塘、14组瑶塘清淤护砌；硬化永隆9组至城乡墟村3组通村公路1公里。清江桥村：改厕100户，按500元/户配套；村部至西坪大屋通组公路扩宽及路基建设；硬化西坪大屋段头路400米；新增电排配套设施（架设生产电线250米及用电开户、新开水渠300米）；云龙山村：管网延伸。
四、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况
年初，我乡党委政府成立了由分管财贸的领导负责、纪检、财政所、城建站等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：
项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。
一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。
一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。
“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。
“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。
在项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。年末，对项目年度预算目标、绩效指标进行汇总、分析，力争绩效考核评分达到98分以上。
五、项目绩效分析
2021年来，由于乡党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。
1、投入目标完成情况：县财政2021年度拨入该专项资金178万元；
2、产出目标完成情况：城连墟乡财政2021年度实际支付专项资金178万元，目标支出完成率100%。
3、效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。改厕374户，农村以往旱厕得到极大改善。2.9公里水渠建设，加固了部分水渠，使更多农田得到灌溉。温氏大棚养鸭建设项目、养殖山羊50只，使胜福村又增添了两个养殖项目，带动了一批农户就业。
4、六、专项支出绩效自评考核评分：94详见评分表）
祁东县城连墟乡人民政府
2022年5月23日
2021年财政专项资金支出绩效评价评分表 主管单位： 填报人： 电话： | ||||||
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | |||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 5 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 5 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 3 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 3 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2021年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 10 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 7 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 7 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 5 | ||
评价得分 | 94 | |||||
评价等次 | ||||||
90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
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