第一部分部门概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名称解释

第一部分部门概况

一、单位职能职责

1、加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

2、统筹区域发展。统筹落实全乡经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

3、实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

4、维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

5、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

城连墟乡党政管理设9个事业机构：农业综合服务中心（畜牧兽医站、农产品质量安全监管站、动物卫生监督分所）、扶贫工作站、人力资源和社会保障服务中心（农民工综合服务所）、科技宣教文化信息服务中心（综合文化站）、卫生计生院、水利站、林业站、政务服务中心（群众工作中心）、敬老院（福利院）。

祁东县城连墟乡人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1146.76万元。与上年·相比，减少226.35万元，减少16.48%，主要是因为人员减少人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1146.76万元，全部为财政拨款收入1146.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1146.76万元，其中：基本支出836.55万元，占72.95%；项目支出310.21万元，占27.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1146.76万元，与上年相比，减少226.35万元，减少16.48%，主要是因为人员减少人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1055.51万元，占本年支出合计的100%，与上年1373.11万元相比，减少317.6万元，减少23.13%，主要是因为人员减少人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1055.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出503.30万元；公共安全支出（类）支出18.48万元；科学技术（类）支出44.39万元；社会保障和就业（类）支出125.08万元，占比10.91%；卫生健康（类）支出29.44万元；农林水（类）支出199.60万元；交通运输（类）支出5万元；商业服务业等（类）支出6万元；住房保障（类）支出124.21万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为493.06万元，支出决算数为1055.51万元，完成年初预算的214.07%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加人大工作经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为436.71万元，支出决算为376.27万元，完成年初预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.13万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为44.88万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的130.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的100%

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为18.14万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的132.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助预算。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助预算。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为165.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为32.44万元，支出决算为34.46元，完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出836.55万元，其中：人员经费690.46万元，占基本支出的82.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费146.09万元，占基本支出的17.46%，主要包括主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4万元，完成预算的80%，其中：

本部门因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该项开支。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，例行勤俭节约。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组100余个、来宾960余人次，主要是2021年因上级机关、有关部门来乡调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入91.24万元；年初结转和结余0万元；支出91.24万元，其中基本支出0万元，项目支出91.24万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出836.55万元，比年初预算数增加397.49万元，增长90.53%。主要原因是：年中根据工作需要追加了预算开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费12.5万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费8万元，用于开展业务培训，内容为公务员培训，相关业务培训，村干部办公培训；2021年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

城连墟乡人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，预算数493.06万元，支出决算数1146.76万元，其中基本支出836.55万元，项目支出310.21万元，完成了预算的232.58%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

城连墟乡人民政府2021年决算（2）

2022年3月1日

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