目  录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2022年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

城连墟乡机关设9个内设机构：党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。

城连墟乡党政管理设9个事业机构：农业综合服务中心（畜牧兽医站、农产品质量安全监管站、动物卫生监督分所）、扶贫工作站、人力资源和社会保障服务中心（农民工综合服务所）、科技宣教文化信息服务中心（综合文化站）、卫生计生院、水利站、林业站、政务服务中心（群众工作中心）、敬老院（福利院）。

从预算单位构成看，城连墟乡部门预算包括：城连墟乡本级预算。

三、部门收支总体情况

  2022年部门预算包括城连墟乡人民政府本级预算和城连墟乡人民政府局属单位预算在内的汇总情况。2022年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证城连墟乡人民政府局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

收入预算。城连墟乡人民政府2022年年初预算数439.65万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2021年预算数减少53.41万元，减少10.83%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（二）支出预算。城连墟乡人民政府2022年年初预算数439.65万元，支出较2021年预算数减少53.41万元，减少10.83%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算439.65万元，其中：一般公共服务支出354.38万元，占全年80.61%； 社会保障和就业（类）支出38.70万元, 占全年8.8%；卫生健康（类）支出17.54万元, 占全年3.99%；住房保障支出（类）支出29.03万，占全年6.6%。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数546.5701万元，其中：工资福利支出465.8万元，一般商品和服务支出93.76万元，对个人和家庭的补助1.79万元。主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。具体安排情况如下：

部门经济分类支出情况

基本支出439.65万元，占2022年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2022年工资福利支出预算为360.36万元，具体包括：基本工资144.08万元、地方津贴补贴42.19万元、绩效工资43.62万元、乡镇工作补贴29.98万元、奖金12.01万元、有毒有害岗位津贴1.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.7万元、 职工基本医疗保险缴费17.54万元、住房公积金29.03万元、工伤保险缴费1.55万元。

2、2022年一般商品和服务支出预算为78.84万元，主要包括主要包括办公费20万元、印刷费10万元、会议费5万元、差旅费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、公车补贴13.56万元、其他商品和服务支出15.28万元。

（3）对个人和家庭的补助为0.45万元，主要是伤残人员保健金0.45万元。

无项目支出、无重点项目。

五、政府性基金预算支出

祁东县城连墟乡人民政府2022年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费94.572万元，比上年预算增加0.81 万元，上升0.87%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）"三公"经费预算

2022年本部门机关本级"三公"经费预算数为4万元，其中：公务接待费5万元。2022年"三公"经费预算较2021年预算6 万元，下降16.67%，主要是：按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元；培训费预算 5万元。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位国有资产总额为372.2万元，其中车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为439.65万元,其中，基本支出439.65万元，无项目支出、无重点项目。

十二、名词解释

      （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（公开表格附后）

153001__祁东县城连墟乡人民政府部门预算公开表

                                                                  城连墟乡人民政府

                                           2022年5月11日

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