第一部分  部门概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分  名称解释

   第一部分  部门概况

一、单位职能职责

1、加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

2、统筹区域发展。统筹落实全乡经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

3、实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

4、维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

5、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

城连墟乡党政管理设9个事业机构：农业综合服务中心（畜牧兽医站、农产品质量安全监管站、动物卫生监督分所）、扶贫工作站、人力资源和社会保障服务中心（农民工综合服务所）、科技宣教文化信息服务中心（综合文化站）、卫生计生院、水利站、林业站、政务服务中心（群众工作中心）、敬老院（福利院）。

祁东县城连墟乡人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1403.49万元。与上年相比，增加129.98万元，增加22.39%，主要是因为人员增加、疫情反复、森林防火形势严峻、反诈等工作增加经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1403.49万元，其中财政拨款收入1276.74万元，占90.97%；政府性基金预算财政拨款收入100.69，占7.17%；其他收入26.06，占1.86%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1403.49万元，其中：基本支出1302.8万元，占92.83%；项目支出100.69万元，占7.17%

四、算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1377.43万元，与上年相比，增加230.67万元，增加20.11%，主要是因为人员增加、疫情反复、森林防火形势严峻、反诈等工作增加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算情况

2022年度财政拨款支出1377.43万元，占本年支出合计的98.14%，与上年1146.76万元相比，增加230.67万元，增加20.11%，主要是因为人员增加、疫情反复、森林防火形势严峻、反诈等工作增加经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1377.43万元，其中：一般公共服务（类）支出569.03万元，占41.31%；公共安全支出（类）支出35.51万元，占2.58%；科学技术（类）支出29.98万元，占2.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出85.93万元，占6.24%；社会保障和就业（类）支出76.68万元，占比5.57%；卫生健康（类）支出25.10万元，占比1.82%；节能环保（类）支出13.36万元，占比0.97%；城乡社区（类）支出107.10万元，占比7.78%；农林水（类）支出388.27万元，占比28.19%；住房保障（类）支出31.47万元，占比2.28%；其他支出（类）支出15万元，占比1.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为439.65万元，支出决算数为1377.43万元，完成年初预算的313.30%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加人大工作经费支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加政协工作经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为354.38万元，支出决算为467.83万元，完成年初预算的132.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，疫情防控，指标调剂。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的86.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，疫情防控，指标调剂。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的86.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，疫情防控，指标调剂。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.76万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.95万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.29万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

13、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

15、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

16、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

17、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为38.70万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17.54万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的100%。

29、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

30、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

34、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

35、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

36、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

37、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

39、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为120.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

40、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

41、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为农村综合改革150.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.03万元，支出决算为31.47元，完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。

46、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15元，完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

47、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.06元，完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1302.8万元，其中：人员经费622.15万元，占基本支出的47.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费680.65万元，占基本支出的52.25%，主要包括主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为7.38万元，完成预算的147.6%，其中：

本部门因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该项开支。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为7.38万元，完成预算的147.6%，决算数大于预算数的主要原因是因上级机关、有关部门来乡调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.38万元，全年共接待来访团组130余个、来宾1600余人次，主要是2022年因上级机关、有关部门来乡调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入100.69万元；年初结转和结余0万元；支出100.69万元，其中基本支出0万元，项目支出100.69万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出680.65万元，比年初预算数增加601.81万元，增长763.33%。主要原因是：疫情防控、森林防火等工作根据需要追加了预算开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费16万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费16万元，用于开展业务培训，内容为公务员培训，相关业务培训，村干部办公培训；2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆（一辆消防车、一辆垃圾清运车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

城连墟乡人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，预算数439.65万元，支出决算数1403.49万元，其中基本支出1302.8万元，项目支出100.69万元，完成了预算的319.23%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县城连墟乡人民政府-决算批复表.XLS

                                                          2023年4月10日

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