第一部分： 2023 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村、乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

凤歧坪乡政府现设“六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤歧坪乡部门预算包括：机关本级预算。

三、部门收支总体情况

凤歧坪乡人民政府2023年收入预算为318.71万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算318.71万元，支出保证凤歧坪乡人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入总表情况说明

2023年收入预算数318.71万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年317.18万元，增加了1.53万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

（二）支出总表情况说明 

2023年支出预算318.71万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。支出较去年317.18万元，增加了1.53万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

（三）财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入年初预算数318.71万元，全部为一般公共预算拨款，占全年收入100%。收入较去年317.18万元，增加了1.53万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

2023年财政拨款支出年初预算数318.71万元，其中：公共财政拨款支出318.71万元，占全年支出100%；无政府性基金预算。其中：一般公共服务（类）支出253.22万元；社会保障和就业（类）支出 28.77元；卫生健康（类）支出15.14万元；住房保障（类）支出21.58万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算支出318.71万元，其中：2023年年初预算基本支出为318.71万元，是指为保单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年一般公共预算拨款支出318.71万元，具体安排情况如下：

1、部门经济分类支出情况

基本支出318.71万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①2023年工资福利支出预算为271.04万元，具体包括：基本工资108.19万元、津贴补贴66.20万元、绩效工资16.61万元、奖金9.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.77万元、 职工基本医疗保险缴费15.14万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金21.58万元，其他工资福利支出4.27万元。

②2023年一般商品和服务支出预算为47.64万元，具体包括：办公费32.84万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费3万元、其他商品和服务支出1.80万元。

③无项目支出

（二）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费3万元。

2023年“三公” 经费预算3万元比2022年预算的“三公”经费3万元，无变动。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）2023年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务预算

2023年部门预算政府购买服务预算金额为0万元，用于购买政府覆职所需辅助性服务。

（五）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，祁东县凤歧坪乡人民政府无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况：

2023年凤歧坪乡人民政府整体支出绩效目标318.71万元，其中：基本支出318.71万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款318.71万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2023年凤歧坪乡人民政府无项目支出。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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