凤歧坪乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分凤歧坪乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、2022年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 凤歧坪乡人民政府概况

一、部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

（三）负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生计生等行政工作。

（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

（十一）支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

（十二）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。凤歧坪乡人民政府内设机构包括："六办"、"三中心一大队"10个内设机构。"六办"即：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。"三中心一大队"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。凤歧坪乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：凤歧坪乡人民政府本级。

第二部分 2022年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计899.70万元，与上年相比，增加325.38万元，增加56.65%；2022年度支出总计899.70万元，与上年相比，增加325.38万元，增加56.65%。收入和支出增加的主要原因有：年中增加人员支出、基本支出预算；因工作需要减增加了部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计899.70万元，其中：财政拨款收入899.70 万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0 万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计899.70万元。其中：基本支出518.58万元，占57.64%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出381.12万元，占42.36%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计899.70万元。与上年相比，增加325.38万元，增加56.65%；2022年度财政拨款支出总计899.70万元，与上年相比，增加325.38万元，增加56.65%。收入和支出减少的主要原因有：年中增加人员支出、基本支出预算；因工作需要增加部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出800.58万元，占本年支出合计的88.98%，与上年相比，财政拨款支出增加290.88万元，增加57.07%，支出增加的主要原因有：年中增加人员支出、基本支出预算；因工作需要增加部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出518.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出383.21万元，占比73.90%；公共安全支出9.13万元，占比1.76%；科学技术支出18.57万元，占比3.58%；文化旅游体育与传媒支出7.10万元，占比1.37%；社会保障和就业（类）支出38.75万元，占比7.47%；卫生健康（类）支出19.84万元，占比3.83%；农林水（类）支出17.47万元，占比3.37%；住房保障（类）支出22.52万元，占比4.34%；灾害防治及应急管理支出2.00万元，占比0.39%。

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出282.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.15万元，占比3.95%；科学技术支出38.15万元，占比13.53%；社会保障和就业支出10.50万元，占比3.72%；节能环保支出21.27万元，占比7.54%；农林水支出185.76万元，占比65.87%；交通运输支出15.17万元，占比5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为317.18万元，支出决算数为899.70万元，完成年初预算的283.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为258.42万元，支出决算为335.36万元，完成年初预算的129.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人员支出、基本支出预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排财政事务经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排党委办公厅及相关机构事务经费。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排其他一般公共服务支出经费。

13、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

15、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

16、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

17、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排其他技术研究与开发支出。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

19、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

   年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

   年初预算为26.56万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因是：因基数上调，缴存比例增加，支出增加。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为10.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：因需要追加安排义务兵优待费。

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

   年初预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成预算的100%。

32、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

33、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

34、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

39、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中为了农村水利事业发展，追加水利方面项目经费。

42、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算为19.92万元，支出决算为22.52万元，完成预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因是：因基数上调，缴存比例增加，支出增加。

45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出518.58万元，其中：人员经费340.72万元，占基本支出的65.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费177.86万元，占基本支出的34.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出决算为3万元，占100%，于去年相比持平；无因公出国（境）费，无公务用车购置费及运行维护费。2022年"三公"经费支出决算数等于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组200个、来宾1000人次，主要是上级单位来我单位进行安全生产、惠农资金等检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入85.71万元；其中年初结转和结余0万元；支出85.71万元，其中基本支出0万元，项目支出85.71万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排农村基础设施建设支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排城市公共设施。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤歧坪乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金899.70万元，其中基本支出518.58万元，项目支出282.00万元，占一般公共预算支出总额的100%。凤歧坪乡人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。

4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

5、推动了行政区域内的民政、体育、卫生计生、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

凤歧坪乡人民政府2022年度机关运行经费支出117.03万元，比上年决算数增加73.11万元，增加166.46%。主要原因是：人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费3万元，人数210人，内容为用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等;2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。开支培训费5.13万元，用于开展乡村振兴、党建工作等培训，人数370人，内容为提升业务能力及专业知识培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

凤歧坪乡人民政府2022年度政府采购支出总额70.03万元，其中：政府采购货物支出70.03万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2022年12月31日，凤歧坪乡人民政府固定资产房屋原值175.37万元，占地面积950平方米，无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

附件：凤歧坪乡人民政府2022年部门决算公开表

凤歧坪乡2022年决算公开报表

祁东县凤歧坪乡人民政府

2023年9月7日

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