目 录
第一部分凤歧坪乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
凤歧坪乡人民政府单位概况
一、部门职责
1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
5、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生计生等行政工作。
6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7、保护各种经济组织的合法权益。
8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
11、支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
12、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。根据主要职责凤歧坪乡人民政府机关内设机构包括：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
2、决算单位构成。凤歧坪乡2023年部门决算汇总公开单位构成包括：凤歧坪乡人民政府本级预算。
单位人员编制总数为50人，实有人数33人，其中行政编制22人，事业编制11人，离退休人员7人。
第二部分
部门决算表
（一） 收入支出决算总表
（二） 收入支出决算表
（三） 收入决算表
（四） 支出决算表
（五） 支出决算明细表
（六） 项目收入支出决算表
（七） 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（八） 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（九） 政府性基金预算收入支出决算情况
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计933.12万元，与上年相比，增加33.42万元，增加3.71%；支出总计933.12万元，与上年相比，增加33.42万元，增加3.71%。收入和支出增加的主要原因有：人员增多，年中增加人员支出、基本支出预算；因工作需要减了部分项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计933.12万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计933.12万元。其中：基本支出436.43万元，占46.77%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出496.68万元，占53.23%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计933.12万元。与上年相比，增加33.42万元，增加3.71%；支出总计933.12万元，与上年相比，增加33.42万元，增加3.71%。收入和支出增加的主要原因有：年中增加人员支出、基本支出预算；因工作需要增加部分项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出735.23万元，占本年支出合计的78.79%，与上年相比，财政拨款支出增加65.35万元，增加8.16%，支出增加的主要原因有：年中增加人员支出、基本支出预算；因工作需要增加部分项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出405.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出314.55万元，占比77.64%；社会保障和就业（类）支出50.57万元，占比12.48%；卫生健康（类）支出16.78万元，占比4.14%；住房保障（类）支出23.22万元，占比5.73%。
2023年度一般公共预算财政拨款项目支出330.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.03万元，占比13.34%；公共安全（类）支出5.50万元，占比1.67%；科学技术（类）支出0.42万元，占比0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.90万元，占比0.88%；社会保障和就业支出4.38万元，占比1.33%；卫生健康（类）支出13.36万元，占比4.05%；农林水支出235.15万元，占比71.23%；交通运输支出5.00万元，占比1.51%；商业服务业等（类）支出5.00万元，占比1.51%；灾害防治及应急管理（类）支出11.36万元，占比3.44%，其它支出（民兵训练、征兵工作）3.00万元，占比0.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为318.71万元，支出决算数为933.12万元，完成年初预算的192.78%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
该科目年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为253.22万元，支出决算为312.55万元，完成年初预算的23.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人员支出、基本支出预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为24.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排财政事务经费。
7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
10、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安相关事务经费。
11、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
该项目年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排其他一般公共服务支出经费。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为31.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为17.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排相关支出。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为13.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
该项目年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为21.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为44.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
26、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
该项目年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因需要追加相关费用。
28、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
该项目年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
29、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为5.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
32、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为7.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为18.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为84.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
36、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
该项目年初预算为21.58万元，支出决算为23.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，需要年中追加相关支出。
38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为6.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
40、其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因民兵训练、征兵工作需要，年中追加相关支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出405.12万元，其中：
人员经费359.72万元，占基本支出的88.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费41.16万元，占基本支出的10.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，于去年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组200个、来宾1000人次，主要是上级单位来我单位进行安全生产、惠农资金等检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入187.15万元；支出187.15万元，其中基本支出31.31，项目支出85.71万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
该项目年初预算为0万元，支出决算为71.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排农村基础设施建设支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
该项目年初预算为0万元，支出决算为8.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加安排农业生产发展支出。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
该项目年初预算为0万元，支出决算为18.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
该项目年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
九、关于机关运行经费支出说明
凤歧坪乡人民政府2023年度机关运行经费支出41.16万元，比年初预算数减少6.48万元，降低13.60%。主要原因是：严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公用经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年凤歧坪乡人民政府开支会议费5.00万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，人数430人，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费5.00万元，用于开展乡村振兴、党建工作等培训，人数365人，内容为提升业务能力及专业知识培训；2023年本乡没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
凤歧坪乡人民政府2023年度政府采购支出总额71.37万元，其中：政府采购货物支出71.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
凤歧坪乡人民政府 2023年度部门整体支出933.12万元，其中单位基本支出436.43万元、项目支出496.68万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。
4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
5、推动了行政区域内的民政、体育、卫生计生、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
（三）存在的问题及原因分析
1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
3、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
第四部分
名词解释
（一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二） 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三） 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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