全年收入预算总计1321.11万元，其中经费拨款1321.11万元。

全年支出预算总计1321.11万元，其中：工资福利支出1220.69万元，一般商品和服务支出99.73万元，对个人和家庭的补助0.69万元。

全年预算收支平衡。

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