全年收入预算总计1302.2516万元，其中：经费拨款1302.2516万元。

全年支出预算总计1302.2516万元，其中：工资福利支出1191.6316万元，商品和服务支出110.11万元，对个人和家庭的补助51万元。

全年预算收支平衡。

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