2023年风石堰镇人民政府部门预算公开

目 录

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算"三公"经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

2、统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇、村（社区）两级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

风石堰镇机关设6个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

风石堰镇党政管理设4个事业机构：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、部门预算单位构成

风石堰镇部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1487.31万元，其中，一般公共预算拨款1487.31万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入0万元等。收入较去年增加185.06万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1487.31万元，其中，一般公共服务1175.74万元，社会保障和就业（类）支出138.97万元；卫生健康（类）支出68.38万元；住房保障（类）支出104.22万元。支出较去年增加185.06万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1487.31万元，其中，一般公共服务支出1175.74万元，占79.05%；社会保障和就业（类）支出138.97万元，占全年9.34%；卫生健康（类）支出68.38万元，占全年4.60%，住房保障（类）支出104.22万元，占全年7.01%。具体安排情况如下：

基本支出：2023年本部门基本支出预算数1487.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

1、部门经济分类支出情况

（1）2023年工资福利支出预算为1304.31万元，具体包括：基本工资541.31万元、津贴补贴171.11万元、奖金45.11万元、绩效工资208.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.97万元、 职工基本医疗保险缴费68.38万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金104.22万元、其他工资福利支出资20.77万元。

（2）2023年一般商品和服务支出预算为180.36万元，主要包括办公费15万元、印刷费20万元、水费3万元、电费10万元、差旅费5万元、维修费5万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费4.5万元、工会经费30万元、其他交通费用22.16万元、其他商品和服务支出54.7万元。

（3）对个人和家庭的补助为2.63万元，主要包括其他对个人和家庭补助2.63万元。

2、政府经济分类支出情况

（1）机关工资福利支出1304.31万元，主要包括工资奖金津补贴966.42万元、社会保障缴费212.91万元、住房公积金104.22万元。其他工资福利支出资20.77万元。

（2）机关商品和服务支出180.36万元，主要包括办公经费106.16万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费4.5万元、维修费5万元、其他商品和服务支出54.7万元。

（3）对个人和家庭的补助2.63万元，包括其他对个人和家庭补助（伤残保健金及劳模）2.63万元、离退休费（退役费）0元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，2023年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位机关运行经费180.36万元，比上年预算增加70.25万元，上升63.80%，主要是其他商品和服务支出的增加导致的预算增加。

（二）"三公"经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算与2022年相比减少0.5万元，主要是严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开年度经济工作会议等，人数100人左右，内容为开展风石堰镇2023年度上半年预算执行情况工作会议，内部控制等会议；培训费预算5万元，拟开展乡村振兴业务培训等，人数60人左右，内容为开展2023年度乡村振兴工作培训，重点培训村级乡村振兴业务人员党建、村级财务等业务内容。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，风石堰镇人民政府机关固定资产房屋占地面积3780平方米，价值405万元，主要用于机关办公用房。无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1487.31万元，其中，基本支出1487.31万元，项目支出0万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

（公开表格附后）

风石堰镇人民政府

2023年4月12日

143001__祁东县风石堰镇人民政府部门预算公开表

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