2022年风石堰镇人民政府部门决算

目录

第一部分 风石堰镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 风石堰镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（二）统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

（三）实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（四）维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（五）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成：祁东县风石堰镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分 2022年部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计2895.18万元。与上年相比，减少69.11万元，减少2.33%，主要是因为人员的减少，年初预算数减少；2022年度支出合计2895.18万元，与上年相比，减少69.11万元，减少2.33%，主要是因为人员的减少，年初预算数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2895.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2716.82万元，占93.84%；政府性基金预算财政拨款收入144.68万元，占5.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入33.68万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2895.18万元，其中：基本支出1909.10万元，占65.94%；项目支出986.07万元，占34.06%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入合计2861.50万元，与上年相比，减少102.79万元,减少3.47%，主要是因为人员调出及退休导致的人员经费减少，及部分项目支出的减少。2022年度财政拨款支出合计2861.50万元，与上年相比，减少102.79万元,减少3.47%，主要是因为人员调出及退休导致的人员经费减少，及部分项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2716.82万元，占本年支出合计的93.84%，与上年相比，财政拨款支出减少4.78万元，减少0.18%，主要是因为人员调出及退休导致的人员经费减少，及部分项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2716.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1320.59万元，占48.61%；公共安全支出11.10万元，占4.09%;科学技术支出34.26万元，占1.26%；文化旅游体育与传媒支出17万元，占0.63%；社会保障和就业支出215.90万元，占7.95%；卫生健康支出71.39万元，占2.63；节能环保支出89.52万元，占3.30%；城乡社区支出88.73万元，占3.27%；农林水支出727.45万元，占26.77%；住房保障支出137.89万元，占5.07%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1302.25万元，支出决算数为2716.82万元，完成年初预算的208.63%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.56万元，决算数大于预算数的主要原因是：工作需要追加人大事务工作经费支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加政协事务工作经费支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为1320.59万元，支出决算为1188.63万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，相关经费减少。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

13、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

14、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

15、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

16、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为129.96万元，支出决算为140.84万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

28、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为56.56万元，支出决算为56.56万元，完成年初预算的100%。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

33、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

36、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为203.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

39、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

40、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为314.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

44、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

45、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为97.47万元，支出决算为102.29万元，完成年初预算的104.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

47、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1875.42万元，其中：

人员经费1461.39万元，占基本支出的77.92%,主要包括基本工资517.67万元、津贴补贴189.20万元、奖金210.23万元、绩效工资177.45万元、 机关事业单位基本养老保险缴费140.84万元、职工基本医疗保险缴费61.51万元、其他社会保障缴费5.20万元、住房公积金102.29万元、其他工资福利支出8.73万元、对个人和家庭的补助48.27万元、抚恤金4.81万元、生活补助16.94万元、救济费2.21万元、奖励金12万元、其他对个人和家庭的补助12.31万元。

公用经费414.03万元，占基本支出的22.08%，主要包括办公费15万元、印刷费17.60、咨询费13.03万元、手续费7.65万元、水费13.1万元、电费20.09万元、邮电费12万元、取暖费6.90万元、物业管理费7万元、差旅费16.47万元、维修（护）费16.60万元、租赁费21.43万元、会议费8.70万元、培训费8.78万元、公务接待费2.24万元、专用材料费16.60万元、劳务费24.80万元、委托业务费18.10万元、工会经费17.78万元、福利费11.50万元、其他交通费用18.46万元、其他商品和服务支出120.20万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.24万元，完成预算的74.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，无该项开支。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.24万元，完成预算的74.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，与上年相比减少2.76万元，减少55.2%,减少的主要原因是本年度公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，无该项开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.24万元，全年共接待来访团组50个、来宾500人次，主要是食堂餐费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入144.68万元；年初结转和结余0万元；支出144.68万元，其中基本支出0万元，项目支出144.68万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

九、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

风石堰镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，预算数1302.25万元，支出决算数2895.18万元，其中基本支出1909.10万元，项目支出986.07万元，完成了预算的222.32%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2022年本单位项目支出绩效目标986.07万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）存在的问题及原因分析

我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出414.03万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加303.92 万元，增长276%。主要原因是：年中根据工作需要增加了运行经费的支出。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出414.03万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加303.92 万元，增长276%。主要原因是：年中根据工作需要增加了运行经费的支出。

一般性支出情况

2022年本部门开支会议费8.7万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，人数500人，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费8.78万元，用于开展开展业务培训，内容为公务员培训，相关业务培训，村干部办公培训培训，人数300人，2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

风石堰镇人民政府2022年度部门决算公开表_28245风石堰镇人民政府2022年度部门决算公开表

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