目录

第一部分： 2024年部门预算说明

第二部分： 2024年部门预算需公开的表格

第一部分：

2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件） 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表（货物、工程采购）

25、政府采购表（购买服务）

26、国有资产占有情况表

（公开表格附后）

第一部分：

祁东县风石堰镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

2. 统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

3. 实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4. 维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5. 组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇、村（社区）两级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6. 贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

风石堰镇机关设6个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

风石堰镇党政管理设4个事业机构：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、部门预算单位构成

风石堰镇部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入，支出既包括政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县风石堰镇人民政府2024年部门收入、支出预算为1399.08万元。

（一）收入预算：2024年年初预算数1399.08万元。即一般公共预算拨款（财政拨款）1399.08万元，无政府性基金拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、无经营收入、无附属单位缴款、无其他收入。收入较去年减少88.23万元，减少5.93%，主要是人员经费和公用经费拨款减少88.23万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1399.08万元，其中一般公共服务支出1108.33万元，社会保障和就业支出130.05万元，卫生健康支出63.16万元，住房保障支出97.54万元。基本支出预算数1399.08万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利支出1226.03万元、商品和服务支出170.63万元、其他对个人和家庭的补助2.43万元；支出较去年减少88.23万元，减少5.93%，主要是人员的异动减少造成基本支出减少88.23万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款（财政拨款）收入1399.08万元，其中一般公共服务支出1108.33万元，占79.22%；社会保障和就业支出130.05万元，占9.30%；卫生健康支出63.16万元，占4.51%；住房保障支出97.54万元，占6.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1399.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、保障性缴费等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0。

（三）一般公共预算按当年拨款具体使用情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1399.08万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2024年初预算为1108.33万元，比2023年预算1175.74万元，减少67.41万元，减少5.73%，2024年预算数少于2023年预算数的原因是人员的减少及五险一金缴费调比。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年初预算为130.05万元，2023年预算为138.97万元，减少8.92万元，减少 138.97%。2024年低于2023年预算的原因是人员的减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年初预算为63.16万元，2023年预算为68.38万元，减少5.22万元，减少7.63%。主要原因2024年低于2023年预算的原因是人员的减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年初预算为97.54万元，2023年预算为104.22万元，减少6.68万元，减少6.41%。2024年预算低于2023年预算的原因是人员的减少。

（四）2024年一般公共预算按部门经济分类支出情况说明

1.基本支出1399.08万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2024年工资福利支出预算为1226.03万元，具体包括：基本工资506.64万元、绩效工资185.70、津贴补贴176.25万元、奖金42.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.05万元、 职工基本医疗保险缴费63.16万元、住房公积金97.54万元、其他社会保障缴费-工伤保险缴费5.20万元、其他工资福利支出19.27万元。

（2）2024年一般商品和服务支出预算为170.63万元，主要包括办公费15万元、公务接待费5万元、培训费3万元、印刷费15万元、工会经费30万元、其他交通费用25.43万元、水费1万元、电费10万元、差旅费5万元、维修费3万元、会议费3万元、其他商品和服务支出55.20万元等支出。

（3）2024年对个人和家庭的补助为2.43万元，主要包括其他对个人和家庭补助2.43万元。

（五）2024 年一般公共预算按政府预算经济分类支出情况说明

1.基本支出1399.08万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2024年机关工资福利支出预算为1226.03万元，其中：工资奖金津补贴910.81万元、社会保障缴费198.42万元、住房公积金97.54万元、其他工资福利支出19.27万元。

（2）2024年机关商品和服务支出预算为170.63万元，主要包括办公经费101.43万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费5万元、维修费3万元、其他商品服务支出55.20万元。

（3）2024年对个人和家庭的补助支出预算为2.43万元。

（六）2024 年一般公共预算财政拨款总体收支预算情况说明

祁东县风石堰镇人民政府2024年财政拨款收入预算数1399.08万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款1873.83万元，占100%。

祁东县风石堰镇人民政府2024年财政拨款支出预算数1399.08万元，其中：一般公共服务支出1108.33万元、社会保障和就业支出130.05万元、卫生健康支出63.16万元、住房保障支出97.54万元。

（七）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

祁东县风石堰镇人民政府2024年“三公”经费预算数为5万元。未安排因公出国（境）费开支和公务用车购置及运行费预算支出，公务接待费为5万元 。较2023年“三公”经费预算数增加0.5万元。主要原因：因为工作需要导致2024年相关公务接待费预算支出增加。

（八）2022年政府性基金预算支出说明

祁东县风石堰镇人民政府2024年政府性基金支出预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县风石堰镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算170.63万元，比2023年预算180.36万元减少9.73万元，减少5.39%。主要原因为人员的减少，较2023年预算支出的减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费无、因公出国（境）费无。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.5万元，主要是因为工作需要导致2024年相关公务接待费预算支出增加。

（三）一般性支出情况

2024年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、其他交通费、工会经费等170.63万元，例如：印刷费15万元，拟用于每年各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等；水电费11万元，主要用于各单位的水电费用；其他交通费用为公车补贴。以上等经费均拟用于整个政府实有人数的日常或周期性行政运行支出，比上年度的180.36万元减少9.73万元，减少5.39%，主要原因为人员的减少，较2023年预算支出的减少。

（四）政府采购预算

2024年政府采购预算为0元。

（五）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，祁东县风石堰镇人民政府固定资产房屋占地面积3780平方米，价值405万元，主要用于机关办公用房。无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况说明

2024年祁东县风石堰镇人民政府整体支出绩效目标1399.08万元，其中：基本支出1399.08万元，项目支出为0。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1399.08万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）：是指祁东县人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件1）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表（货物、工程采购）

25、政府采购表（购买服务）

26、国有资产占有情况表

祁东县风石堰镇人民政府2024年度部门预算公开表

附件下载：